云南省广播电视局事业发展中心2025年预算公开

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责广播电视事业建设和产业发展，实施全省广播电视公共服务工程。负责全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测；开展舆情分析、学术研讨与交流和行业重大问题研究。负责编史修志及年鉴编纂。配合做好广播电视相关统计工作。

（二）机构设置情况

****内设8个科室，包括：综合科、人事科、统计（财务）科、监测科、研发科、规划科、建设科和运维科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是推进广电事业建设。深化广播电视发射（转播）台“规范化标准化智慧化”美丽台站建设，探索建立无线覆盖成效收测评估机制，组织完成部分州（市）广播电视（转播）台覆盖效果收测；持续推进智慧广电固边、省级节目无线数字化覆盖等重点**工程。

二是开展全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测。

三是强化课题研究。围绕局党组部署的重点工作，开展广电视听优质内容供给、产业发展、新技术应用探索、无线覆盖质效、智慧运维等课题研究。

四是完成史志年鉴编纂和内部连续性出版物的编发工作。突出年度特点和**特色，做好2025年**广电视听史志年鉴供稿；强化意识形态阵地管理，始终坚持正确导向，做好《云岭声屏》《**广电科技》编发工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休2人，退休69人。

车辆编制9辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,872,439.60元，其中：一般公共预算10,872,439.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门总收入减少545,889.20元，其中一般公共预算减少545,889.20元，主要变动原因：一是在职人员减少引起的人员经费及公用经费的正常调整变动，其中人员经费减少689,517.29元，公用经费减少37,371.91元，属于合理范围内的正常变动；二是增加全局重大项目的督导推进专项经费151,000.00元和增加上年结转项目广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费30,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,872,439.60元，其中：本年收入10,842,439.60元，上年结转收入30,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,842,439.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少545,889.20元，上年结转收入增加30,000.00元，主要变动原因：一是在职人员减少引起的人员经费及公用经费的正常调整变动，其中人员经费减少689,517.29元，公用经费减少37,371.91元，属于合理范围内的正常变动；二是增加全局重大项目的督导推进专项经费151,000.00元和增加上年结转项目广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费30,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,872,439.60元。财政拨款安排支出10,872,439.60元，其中：基本支出10,241,439.60元，与上年对比减少726,889.20元，主要变动原因：在职人员减少引起的人员经费及公用经费正常调整变动，其中人员经费减少689,517.29元，公用经费减少37,371.91元；项目支出631,000.00元，与上年对比增加181,000.00元，主要变动原因：一是增加全局重大项目的督导推进经费151,000.00元；二是增加上年结转项目广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费30,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务601,000.00元，主要用于****广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费601,000.00元。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出7,167,914.90元，其中基本支出主要用于****人员经费及公用经费支出7,137,914.90元，项目支出用于****广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费上年结转30,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42,390.00元，主要用于****离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出890,814.08元，主要用于****人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,137.07元，主要用于****人员失业保险和工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗826,099.50元，主要用于****人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助558,908.78元，主要用于****人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出47,190.00元，主要用于****人员大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金694,985.27元，主要用于****职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额206,176.23元，其中：政府采购货物预算11,800.00元、政府采购服务预算194,376.23元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,578.23元，较上年减少400.00元，下降1.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：****出国经费支出预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

增减变化原因：****公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为19,578.23元，较上年减少400.00元，下降2%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,578.23元，较上年减少400.00元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：****加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率，保障基本运转，严控公务用车费用支出，公务用车运行维护费预算较上年略有下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算绩效目标管理

****高度重视预算绩效管理，成立预算绩效管理工作专班，****财政厅和省广电局预算绩效目标审核管理办法规定，结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。

（二）预算绩效目标日常监控管理

结合工作实际，****制定了预算绩效管理办法和预算项目执行进度管理办法，及时跟进整体支出绩效和项目绩效运行情况，实时进行绩效目标纠偏，不断加强预算执行进度和绩效目标管理。

（三）重点项目预算绩效情况

2025年，****重点项目预算是广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费，主要保障监测监管简报专报编发，《云岭声屏》《**广电科技》内部连续性出版物10期编发，广电视听重点工作的调研指导、服务保障，应急广播场景应用拓展研究。

项目预算具体绩效指标详见附表部门项目绩效目标表（预算05-2表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2.一般公共****政府****政府使用的列入一般公共预算的支出。

3.政府性基金****政府****政府****政府性基金预算的支出。

4.国有资本经营****政府****政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

5.财政专户****政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资**排的支出。

6.****政府财政用专用基金收入安排的支出。

7.对下****政府财政按财政体制规定或因专****政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析********事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****部门资产总额748,798.83元，其中，流动资产224,178.95元，固定资产510,177.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产14,442.80元。与上年相比，本年资产总额增加195,640.65元，其中固定资产增加203,142.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

（四）预算报表为空的情况说明

****2025****政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空。没有政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为（预算08表）为空。没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（预算09-1表）和省对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）为空。没有中央转移支付补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空。

附表下载