云南省煤炭产品质量检验站2025年预算公开说明

云****检验站2025年预算公开目录

第一部分 云****检验站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云****检验站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云****检验站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云****检验站是****地质局****事业单位，主要职责是承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验；煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：总工办、生产技术部、****服务部、劳资财务部、综合办公室、****办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）夯实基础，助力能源产业高质量发展再上新台阶

作为省内唯一的煤炭类地质实验测试甲级单位和商品煤司法仲裁机构的独特优势，立足省内辐射西南煤炭及能源矿产勘查市场，以国家推进煤炭清洁高效利用战略和**省煤炭产业高质量发展三年行动计划作为行动指南，以新一轮找矿突破战略行动为重要抓手，重点做好四方面工作。一是开展煤炭**勘查全周期的实验测试工作，积极对接科研类工作开展煤中战略矿产调查评价项目，为行管部门、****煤矿业主提供高质、高效的技术服务，助力全省煤炭产业高质量发展。二是推进“两气一岩”****煤矿抽采瓦斯监测工作。以局煤层气、页岩气勘探开发（矿权申报延续）项目及瓦斯抽采项目为依托，开展煤层气、页岩气测试研究和抽采瓦斯测试工作，提交高质测试研究报告；结合近期干热岩研究成果从区域性、专业性、适宜性方面完善《干热岩测试研究方案》，探索前期工作方法路径，提升测试业务水平。****煤矿技术服务工作。以煤矿隐蔽致灾因素普查项目为契机，****煤矿瓦斯监测、煤尘爆炸自燃倾向性见证鉴定、自然发火期标志性气体鉴定、煤矸石**化利用研究等测试评价工作，开辟新赛道，尽快形成新质生产力。四是深耕商品煤及焦炭检测市场，全力打造煤质司法仲裁权威品牌。近年此板块产值占比超三成，是现金流的重要保障，必须下大力气擦亮云煤质检金字招牌，依托煤质司法鉴定资质拓宽服务地域和领域，聚焦双碳战略，强化碳排放核算能力，持续提升技术服务质量、扩充煤焦检测的广度和深度，打造“煤焦检测排头兵”的品牌形象。

（二）拓宽赛道，积极推进煤炭市场第三方驻场检测服务

目前，我单位抢抓“生****建材行业开展碳排放核算核查工作”政策机遇，已在省内部分水泥建材企业开展驻场检测服务服务于碳排放核算工作。形成****电厂****基地驻场检测为试点，逐步推广应用，为**省煤炭市场交易的公平公正提供技术支撑。

（三）深耕煤矸石**化利用研究，实现变废为宝

煤矸石**化利用方向为矿井回填、燃料、建筑材料、路基填料、化工原料和农业生产等方面。质检站针对不同**、不同性质和利用方向，编制了煤矸石**化利用检测方案。依托国家生态环保督察要求及**出台的煤矸石用于填沟造地的处置政策，积极承揽了相关检测工作，取得了良好的经济效益和社会效益，相关研究课题已在申报中。

****煤矿瓦斯抽采计量标准化，促进瓦斯综合化利用

我单位将积极着手瓦斯抽采计量标准制定工作，研究煤矿风排瓦斯碳排放精准核算，****煤矿瓦斯抽采利用信息化平台，****煤矿瓦斯抽采利用在线监测监控。

（五）强化商品煤质量管理，****实验室检测能力提升

我单位积极****实验室软硬件建设、检测能力提升、质检员多层次培训、实验室间比对质控等工作，****实验室标准化、规范化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入11,673,404.00元，其中：一般公共预算611,760.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入10,155,284.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,800.00元。

与上年对比增加了549,664.00元，主要原因分析：加大市场开拓，增加单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入611,760.00元，其中:本年收入611,760.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611,760.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,080.00元，主要原因分析：退休人员增加导致退休公用经费增加1,080.00元。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出11,673,404.00元。财政拨款安排支出611,760.00元，其中：基本支出611,760.00元，与上年对比增加1,080.00元，主要原因分析：退休人员增加导致公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位财政供养方式为经费包干，无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出350,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出101,400.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。

**勘探工业信息等支出-**勘探开发-煤炭勘探开采和洗选152,800.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额479,325.00元，其中：政府采购货物预算479,325.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云****检验站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云****检验站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云****检验站2024年、2025年均未安排一般公共预算财政拨款因公出国费支出预算，故无增减变化。

（二）公务接待费

云****检验站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云****检验站2024年、2025年均未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云****检验站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：云****检验站2024年、2025年均未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，故无增减变化。本单位现有公务用车运行维护费由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云****检验站2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指单位（****事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业单位经营收入:是事业单位在专业业务范围内通过对外服务获得的非财政补助的合法收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

云****检验站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云****检验站为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云****检验站资产总额20,494,096.92元，其中，流动资产19,344,450.12元，固定资产1,047,057.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,589.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加442,577.22元，其中固定资产减少115,650.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。