襄阳市卫生计生综合监督执法局2025年度单位预算

****2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 单位2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

1．三定方案核定的职责。

********卫生健康委员会委托承担卫生健康监督执法工作的参照公务****事业单位。****委员会《****监督局主要职责内设机构和人员编制的规定》（襄机编〔2011〕63号），核定主要职责如下：

（1）负责对消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全的产品的卫生监督管理。

（2）负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查。

（3）负责对放射职业健康监护情况进行卫生监督检查。

（4）负责对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查。

（5****医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

（6）负责采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查。

（7）负责对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查。

（8）负责受理违法行为的投诉、举报及对违法行为的查处。

（9）负责各县（市）、**区卫生监督信息的收集、核实和上报。

（10）承办上级交办的其他事项。

2．机构改革调整增加的职责。

2014年10月，****委员会《****监督局更名及增加职能的批复》（襄机编〔2014〕68号）文件，批复****监督局更名为****，增加了“全市范围内计划生育执法监督组织协调、综合考评、督办检查、跨区域和重大案件查处”等职能。

2019年11月，****委员会《关于市****执法局增设职业安全健康监督执法科的批复》（襄机编〔2019〕29号）文件，批复增设职业安全健康监督执法科（副科级），增加了“依法组织对存在职业病危害因素的用人单位职业病危害项目申报情况、建设项目职业病危害评价及职业病防护设施落实情况、劳动者职业健康监护情况、职业健康培训等情况的监督检查，依法查处职业健康相关违法案件”等职能。

二、机构设置情况

依据****三定方案，市编委核定人员编制58名，其中：局长（副县处级）1名，副局长（正科级）4名，中层正科领导职数7名，副科级领导职数8名。内设办公室、监察室、政策法规科、****管理科、医疗机****管理科、****管理科、****管理科、计划生育执法科、职业安全健康监督执法科等2室7科。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为 1390.37万元。与2024年度相比，收、支总计各减少93.11万元，下降6.28％，主要原因：一是2024年在职转退休人员4人，2025年人员经费比上年度下降5.57％；二是因机构合并，压减公共预算开支，2025年预算项目数量比2024年减少1个，2025年项目经费比上年度下降21.09％。

2025年度收入合计1390.37万元，与2024年度相比，收入合计减少93.11万元，下降6.28％。其中：财政拨款收入1390.37万元，占本年收入100 ％。

2025年度支出合计1390.37万元，与2024年度相比，支出合计减少93.11万元，下降6.28％。其中：基本支出1334.24万元，占本年支出95.96％；项目支出56.13万元，占本年支出4.04％。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为1390.37万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.11万元，下降6.28％。主要原因：一是2024年在职转退休人员4人，2025年人员经费比上年度下降5.57％；二是因机构合并，压减公共预算开支，2025年预算项目数量比2024年减少1个，2025年项目经费比上年度下降21.09％。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1390.37万元，比2024年度预算数减少93.11万元。减少主要原因：一是2024年在职转退休人员4人，2025年人员经费比上年度下降5.57％；二是因机构合并，压减公共预算开支，2025年预算项目数量比2024年减少1个，2025年项目经费比上年度下降21.09％。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 1390.37万元，占本年支出合计的 100 ％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.11万元，下降 6.28 ％。主要原因：一是2024年在职转退休人员4人，2025年人员经费比上年度下降5.57％；二是因机构合并，压减公共预算开支，2025年预算项目数量比2024年减少1个，2025年项目经费比上年度下降21.09％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1390.37万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）支出215.80万元，占15.52％。****事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出，退休人员统筹待遇支出。

2．卫生健康（类）支出1080.23万元，占77.69％。主要是用于卫生监督机构、卫生健康管理事务、单位医疗支出。

3． 住房保障支出（类）支出94.34万元，占6.79％。主要是用于住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.24万元，其中：人员经费1187.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费146.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2025年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，无增减情况。

八、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出146.44万元，比2024年预算数减少8.91万元，降低5.74％。主要原因是：公用经费随人员数量减少而减少。

****政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位办公用房面积4140平方米、实用机动车0辆，价值100万元以上设备0台。

（四）预算绩效情况说明

“城镇供水条例监督取样项目”主要内容是：依据2015年5月28日省人大常委会通过的《**省城镇供水条例》关于“卫生主管部门应当加强饮用水的卫生监督监测，建立饮用水卫生监测信息发布制度，****政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息”规定，应当实施生活饮用水卫生监督监测。按照省卫生计生委下达的《全省卫生计生系统实施**省城镇供水条例方案》关于“浑浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物、余氯（或消毒剂量）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量等9项应为每日必须监测指标”任务要求，以及市卫生计生委实施《**省城镇供水条例》工作方案以及协调会有关精神，由本局承担市区饮用水水质监测采样以及现场余氯等项目快速检测等工作。

2025年预算安排33.89万元，其中，一般公共预算财政拨款33.89万元。2025年度项目绩效总目标是：****政府网站发布**生活饮用水的日监测信息。通过实施该项目，及时掌握我市**饮用水卫生基本状况，为加强群众饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，提升群众生活饮用水安全知识知晓率。成本指标：预算控制率＝100％；产出指标：日监测指标完成率＝100％，采样规范达标率＝100％，日监测公示及时率＝100％；效益指标：群众满意度≥90％。

具体表格见附件

第三部分 2025年度单位预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

附件1：预算公开表

附件2：项目绩效表