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淮南市交通运输局本级2025年单位预算
招标详情
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400-688-2000
****本级2025年单位预算
发布日期：2025-02-21 17:29
****本级2025年
单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.****2025年收支总表
2.****2025年收入总表
3.****2025年支出总表
4.****2025年财政拨款收支总表
5.****2025年一般公共预算支出表
6.****2025年一般公共预算基本支出表
7.****2025年政府性基金预算支出表
8.****2025年国有资本经营预算支出表
9.****2025年项目支出表
10.****2025年政府采购支出表
11.****2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年 单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《****办公室****办公室****建设局、****运输局、****管理局、****执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2019〕49号），****主要职责是：（一）贯彻实行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，**有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。（二）组织拟定公路行业规划、政策、标准和地方性法规规章草案并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。（三）承担道路运输市场监管责任。负责拟定道路运输政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施。（四）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监管；负责城市****车行业管理，指导城乡客运一体化建设。（五）**有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向、财政性资**排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。（六）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设计的维护、管理等有关工作。（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，负责全市交通战备工作。（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。（九）负责渔船检验和监督管理。
二、单位预算构成
单位预算构成：****2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
（一）加强项目建设。推进高速公路建设、加快国省干线建设、提升改造农村公路、加快水运工程建设、加快交通物流建设。
（二）发展公共交通。继续实施公交优先发展战略，巩固省级公交示范城市、绿色出行城市创建成果，深入实施公交成本规制办法，促进城市公交健康可持续发展。继续开展公交站台新改建，****客运站建成投入使用。
（三）优化政务服务。继续做好“开办运输企业一件事”试点工作，总结系统运行情况，推广试点先进经验，同时积极主动对接相关部门，做好第二批“高效办成一件事—开办机动车修理店一件事”试点工作，大力提升企业办事的便捷度、体验度、满意度。
（四）加强行业监管。严厉打击道路违法运输行为，重点打击非法营运、危险品运输车辆运营时动态监控不在线、出租车违规经营，严重超限超载等违法违规行为。指导督促运输企业落实主体责任，严格车辆维保，加强驾驶员安全教育、事故警示教育。指导全市汽车维修市场、驾驶员****运输站（场）等行业做好管理工作。完善水上交通安全工作体制机制，强化**、渡口安全管理，严打内河船舶涉海运输、超载超员、冒险航行等非法违法行为。强化公路、水运等重大基础设施工程施工安全风险管控。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1
****2025年收支总表
| 收 入 |
支 出 |
||
| 收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
1,136.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 其中：中央转移支付收入 |
二、外交支出 |
||
| 三、国防支出 |
|||
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
四、公共安全支出 |
||
| 其中：中央转移支付收入 |
五、教育支出 |
||
| 六、科学技术支出 |
|||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
| 其中：中央转移支付收入 |
八、社会保障和就业支出 |
183.5 |
|
| 九、卫生健康支出 |
39.9 |
||
| 四、财政专户管理资金收入 |
十、节能环保支出 |
||
| 十一、城乡社区支出 |
|||
| 五、单位资金收入 |
十二、农林水支出 |
||
| 其中：事业收入 |
十三、交通运输支出 |
843.5 |
|
| 事业单位经营收入 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
||
| 上级补助收入 |
十五、商业服务业等支出 |
||
| 附属单位上缴收入 |
十六、金融支出 |
||
| 其他收入 |
十七、援助其他地区支出 |
||
| 十八、自然**海洋气象等支出 |
|||
| 十九、住房保障支出 |
69.5 |
||
| 二十、粮油物资储备支出 |
|||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
| 二十二、预备费 |
|||
| 二十三、其他支出 |
|||
| 二十四、转移性支出 |
|||
| 二十五、债务还本支出 |
|||
| 二十六、债务付息支出 |
|||
| 二十七、债务发行费用支出 |
|||
| 本 年 收 入 小 计 |
1,136.4 |
本 年 支 出 小 计 |
1136.3 |
| 上年结转数 |
结转下年 |
||
| 一般公共预算 |
一般公共预算 |
||
| 政府性基金预算 |
政府性基金预算 |
||
| 国有资本经营预算 |
国有资本经营预算 |
||
| 财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
||
| 单位资金 |
单位资金 |
||
| 收 入 总 计 |
1136.4 |
支 出 总 计 |
1136.4 |
单位：万元
单位公开表2
****2025年收入总表
单位：万元
| 部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
| 小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
| **** |
1136.4 |
1,136.4 |
1,136.4 |
|||||||||||||||
| **** |
1136.4 |
1,136.4 |
1,136.4 |
|||||||||||||||
单位公开表3
****2025年支出总表
单位：万元
| 科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
183.5 |
183.5 |
||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.5 |
183.5 |
||||
| ****501 |
行政单位离退休 |
107.3 |
107.3 |
||||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.8 |
50.8 |
||||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.4 |
25.4 |
||||
| 210 |
卫生健康支出 |
39.9 |
39.9 |
||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
39.9 |
39.9 |
||||
| ****101 |
行政单位医疗 |
32.7 |
32.7 |
||||
| ****103 |
公务员医疗补助 |
7.2 |
7.2 |
||||
| 214 |
交通运输支出 |
843.5 |
393.1 |
450.4 |
|||
| 21401 |
公路水路运输 |
843.5 |
393.1 |
450.4 |
|||
| ****101 |
行政运行 |
634.5 |
393. |
241.4 |
|||
| ****112 |
公路运输管理 |
209.0 |
209.0 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
69.5 |
69.5 |
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
69.5 |
69.5 |
||||
| ****201 |
住房公积金 |
38.2 |
38.2 |
||||
| ****202 |
提租补贴 |
31.3 |
31.3 |
||||
| 合 计 |
1136.4 |
686.0 |
450.4 |
||||
单位公开表4
****2025年财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1,136.4 |
一、本年支出 |
1136.3 |
| （一）一般公共预算拨款 |
1,136.4 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| ****政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
| （三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
| （四）公共安全支出 |
|||
| 二、上年结转 |
（五）教育支出 |
||
| （一）一般公共预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||
| ****政府性基金预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
| （三）国有资本经营预算拨款 |
（八）社会保障和就业支出 |
183.5 |
|
| （九）卫生健康支出 |
39.9 |
||
| （十）节能环保支出 |
|||
| ****社区支出 |
|||
| （十二）农林水支出 |
|||
| （十三）交通运输支出 |
843.5 |
||
| （十四）**勘探工业信息等支出 |
|||
| （十五）商业服务业等支出 |
|||
| （十六）金融支出 |
|||
| （十七）援助其他地区支出 |
|||
| （十八）自然**海洋气象等支出 |
|||
| （十九）住房保障支出 |
69.5 |
||
| （二十）粮油物资储备支出 |
|||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|||
| （二十二）预备费 |
|||
| （二十三）其他支出 |
|||
| （二十四）转移性支出 |
|||
| （二十五）债务还本支出 |
|||
| （二十六）债务付息支出 |
|||
| （二十七）债务发行费用支出 |
|||
| 二、年终结转结余 |
|||
| （一）一般公共预算结转结余 |
|||
| ****政府性基金预算结转结余 |
|||
| （三）国有资本经营预算结转结余 |
|||
| 收 入 总 计 |
1136.4 |
支 出 总 计 |
1136.4 |
单位公开表5
****2025年一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
183.5 |
183.5 |
182.0 |
1.5 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.5 |
183.5 |
182.0 |
1.5 |
|
| ****501 |
行政单位离退休 |
107.3 |
107.3 |
105.8 |
1.5 |
|
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.8 |
50.8 |
50.8 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.4 |
25.4 |
25.4 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
39.9 |
39.9 |
39.9 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
39.9 |
39.9 |
39.9 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
32.7 |
32.7 |
32.7 |
||
| ****103 |
公务员医疗补助 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
843.5 |
393.1 |
326.6 |
66.5 |
450.4 |
| 21401 |
公路水路运输 |
843.5 |
393.1 |
326.6 |
66.5 |
450.4 |
| ****101 |
行政运行 |
634.5 |
393.1 |
326.6 |
66.5 |
241.4 |
| ****112 |
公路运输管理 |
209.0 |
209.0 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
38.2 |
38.2 |
38.2 |
||
| ****202 |
提租补贴 |
31.3 |
31.3 |
31.3 |
||
| 合 计 |
1,136.4 |
686.0 |
618.0 |
68.0 |
450.4 |
|
单位公开表6
****2025年一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 301 |
工资福利支出 |
479.3 |
479.3 |
|
| 30101 |
基本工资 |
147.4 |
147.4 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
100.0 |
100.0 |
|
| 30103 |
奖金 |
90.0 |
90.0 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.8 |
50.8 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
25.4 |
25.4 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.6 |
16.6 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.2 |
7.2 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
38.2 |
38.2 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
3.2 |
3.2 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
66.0 |
66.0 |
|
| 30201 |
办公费 |
3.3 |
3.3 |
|
| 30205 |
水费 |
0.5 |
0.5 |
|
| 30215 |
会议费 |
1.0 |
1.0 |
|
| 30216 |
培训费 |
5.6 |
5.6 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.8 |
2.8 |
|
| 30228 |
工会经费 |
10.3 |
10.3 |
|
| 30229 |
福利费 |
13.5 |
13.5 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
26.4 |
26.4 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.6 |
2.6 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
138.6 |
138.6 |
|
| 30301 |
离休费 |
14.0 |
14.0 |
|
| 30302 |
退休费 |
14.7 |
14.7 |
|
| 30305 |
生活补助 |
3.2 |
3.2 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
16.1 |
16.1 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.1 |
0.1 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
90.5 |
90.5 |
|
| 310 |
资本性支出 |
2.0 |
2.0 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
2.0 |
2.0 |
|
| 合 计 |
686.0 |
618.0 |
68.0 |
|
单位公开表7
****2025年政府性基金预算支出表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合 计 |
||||
注：****运输局没有政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
| ****2025年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 合 计 |
|||||||
| 注：****没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
单位公开表9
****2025年项目支出表
单位：万元
| 类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
| 一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
| 特定目标类 |
机关日常运行经费 |
**** |
74.0 |
74.0 |
|||||||
| 特定目标类 |
交通系统维稳 |
**** |
88.0 |
88.0 |
|||||||
| 特定目标类 |
交通行业安全应急、督查、项目前期等专项工作经费 |
**** |
79.4 |
79.4 |
|||||||
| 特定目标类 |
治超工作经费 |
**** |
209.0 |
209.0 |
|||||||
| 合 计 |
450.4 |
450.4 |
|||||||||
单位公开表10
| ****2025年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
| 项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| ****_在职人员综合定额公务费（一） |
其他办公设备 |
2.0 |
2.0 |
||||
| 合 计 |
2.0 |
2.0 |
|||||
单位公开表11
| ****2025年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
| 项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
| 合 计 |
|||||||
注：********政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。****2025年收支总预算1136.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
****2025年收入预算1136.4万元，其中，本年收入1136.4万元。
本年收入1136.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少37.6万元，下降3.2%，下降原****机关过紧日子号召，加强支出管理，压减项目支出。
三、关于2025年支出总表的说明
****2025年支出预算1136.4万元，比2024年预算减少37.6万元，下降3.2%，下降原****机关过紧日子号召，加强支出管理，压减项目支出。其中，基本支出686.0万元，占60.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出450.4万元，占39.6%，主要用于交通系统维稳、公路水路道路运输建设等行业专项支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
****2025年财政拨款收支预算1136.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入1136.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出183.5万元，占16.2%；卫生健康支出39.9万元，占3.5%；交通运输支出843.5万元，占74.2%；住房保障支出69.5万元，占6.1%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
****2025年一般公共预算支出1136.4万元，比2024年预算减少37.6万元，下降3.2%，主要原因：****机关过紧日子号召，加强支出管理，压减项目支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出183.5万元，占16.2%；卫生健康支出39.9万元，占3.5%；交通运输支出843.4万元，占74.2%；住房保障支出69.5万元，占6.1%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算107.3万元，比2024年预算增加93.4万元，增长671.9%，增长原因主要是：1. 退休人员增加；2. 相关分类科目有调整。
2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算50.8万元，比2024年预算增加0.6万元，增长1.2%，增长原因主要是在职人员增加，缴费基数增加。
3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算25.4万元，比2024年预算增加0.3万元，增长1.2%，增长原因主要是在职人员增加，缴费基数增加。
4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算32.7万元，比2024年预算增加8.2万元，增长33.5%，增长原因主要是在职人员增加，缴费基数增加。
5. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.2万元，与2024年预算持平。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算634.5万元，比2024年预算减少83.8万元，下降11.7%，下降原因主要是相关分类科目调整。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算209.0万元，比2024年预算减少55.0万元，下降20.8%，为营造良好的营商环境，轻微违法行为免于处罚，非税收入数额减少，预算相应减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算38.2万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.8%，增长原因主要是在职人员增加，单位预算工资基数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算31.3万元，比2024年预算增加1.6万元，增长5.4%，增长原因主要是在职人员增加，单位预算工资基数增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
****2025年一般公共预算基本支出686.0万元，其中，人员经费618.0万元，公用经费68.0万元。
（一）人员经费618.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费68.0万元，主要包括：办公费、水费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
****2025****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
****2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
****运输局2025年预算共安排项目支出450.4万元，比2024年预算减少56.3万元，下降11.1%，下降原因主要是。主要包括：本年财政拨款安排450.4万元（其中，一般公共预算拨款安排450.4万元），财政拨款上年结转安排0.0万元，财政专户管理资**排0.0万元和单位资**排0.0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
****2025****政府采购支出2.0万元，比2024年预算减少1.0万元，下降33.3%，下降原因主要是办公设备品类及数量不同。其中，一般公共预算安排2.0万元，占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
****2025****政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“交通行业安全应急、督查、项目前期等专项工作经费”项目。
（1）项目概述。交通行业安全应急及工程项目建设前期所需经费。
（2）立项依据。《关于做好国务院取消和下放行政许可事项落实和衔接有关事宜的通知》（皖交政法函[2019]217号）、《中华人民**国安全生产法》、市政府办《关于加强内部审计工作的指导意见》（淮府办秘[2017]3号）、《****办公厅关于开展普通国省道**乡公路交叉路口“安全五小工程”建设的通知》（皖政办秘[2016]170号）等。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。
（5）项目内容。春运紧急运力调配、防讯人员物资保障、交通安全应急处置、交通建设工程前期及建后管养督查费用、行政许可事项下放保障经费、行业专项审计费用及收费公路社会稳定风险评估。
（6）年度预算安排。79.4万元。
（7）绩效目标。保障交通行业安全应急、督查及行业专项审计费用及收费公路社会稳定风险评估等事项的正常开展。
| 项目支出绩效目标表 |
|||||
| （2025年度） |
|||||
| 项目名称 |
交通行业安全应急、督查、项目前期等专项工作经费 |
||||
| 主管部门 及代码 |
[086]**** |
实施单位 |
**** |
||
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
| 项目资金 |
年度资金总额： |
79.4 |
|||
| 其中：财政拨款 |
79.4 |
||||
| 上年结转 |
|||||
| 其他资金 |
|||||
| 年度 |
保障春运紧急运力调配、防汛人员物资供应、交通安全应急处置、安全专项培训、交通建设工程前期及建后管养督查费用、行政许可事项下放保障经费、行业专项审计费用及收费公路社会稳定风险评估等事项的正常开展。 |
||||
| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
实施交通行业管理相关项目 |
≥10项 |
||
| 开展交通项目建设及建后管养督查 |
≥20次 |
||||
| 开展安全宣传和实施相关行动 |
≥12次 |
||||
| 质量指标 |
交通行业相关专项工作完成率 |
≤100% |
|||
| 交通行业相关专项工作规范性 |
规范 |
||||
| 时效指标 |
专项工作完成时限 |
全年 |
|||
| 专项工作开展及时率 |
按具体工作实施情况要求在12月底前完成 |
||||
| 成本指标 |
控制在年度预算金额范围内 |
≤79.4万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
通项目顺利实施，促进交通事业发展 |
效果显著 |
||
| 社会效益指标 |
促进交通事业发展 |
保障交通系统各项工作顺利推进 |
|||
| 生态效益指标 |
依据生态平衡规律，促进地方生态文明建设 |
效果显著 |
|||
| 可持续影响指标 |
制度机制建立健全，发展良好。 |
效果显著 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
||
****机关运行经费。
****2025年机关运行经费财政拨款预算68.0万元，比2024年预算增加2.0万元，增长3.0%，增长主要原因是在职人员增加。
****政府采购情况。
****2025年政府采购预算2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，****共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0（套）。
2025年****预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，****4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：****2025年度项目支出绩效目标
附件：
****2025年度项目支出绩效目标
| 项目支出绩效目标公开清单 |
||
| 序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
| 1 |
机关日常运行经费 |
74.0 |
| 2 |
交通系统维稳 |
88.0 |
| 3 |
交通行业安全应急、督查、项目前期等专项工作经费 |
79.4 |
| 4 |
治超工作经费 |
209.0 |
| 项目支出绩效目标表 |
|||||
| （2025年度） |
|||||
| 项目名称 |
机关日常运行经费 |
||||
| 主管部门 及代码 |
[086]**** |
实施单位 |
**** |
||
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
| 项目资金 |
年度资金总额： |
74.0 |
|||
| 其中：财政拨款 |
74.0 |
||||
| 上年结转 |
|||||
| 其他资金 |
|||||
| 年度 |
****机关日常网络运行、水电正常保障，环境卫生及门卫安保等正常运转，对办公楼实施零星修缮, ****运输局各项工作正常开展并圆满完成任务。 |
||||
| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
推进交通项目数量 |
≥10项 |
||
| “四好农村路”建设提质改造和养护 |
效果显著 |
||||
| 国省干线大中修改造 |
效果显著 |
||||
| 质量指标 |
加强行业监管，年度工作任务完成率高 |
确保单位高效运行 |
|||
| 时效指标 |
完成年度相关业务工作 |
按具体工作实施情况要求在12月底前完成 |
|||
| 成本指标 |
控制金额范围 |
≤74.0万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
****机关工作正常运转 |
效果显著 |
||
| 社会效益指标 |
有效推动我市交通发展，社会效益明显 |
提高单位工作效率和管理水平 |
|||
| 生态效益指标 |
生态指标 |
此项目不适用该指标 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目经费使用保障规范性 |
按国家有关文件**策予以落实 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象满意度≥90% |
||
| 项目支出绩效目标表 |
|||||
| （2025年度） |
|||||
| 项目名称 |
交通系统维稳 |
||||
| 主管部门 及代码 |
[086]**** |
实施单位 |
**** |
||
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
| 项目资金 |
年度资金总额： |
88.0 |
|||
| 其中：财政拨款 |
88.0 |
||||
| 上年结转 |
|||||
| 其他资金 |
|||||
| 年度 |
主要用于交通系统困难企业信访维稳补助，解决交通运输系统的老企业历史遗留问题，保障交通系统行业稳定，充分发挥交通运输职能作用。 |
||||
| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
开展各项信访、维稳活动 |
≥12次 |
||
| 开展普法宣传及信访解读活动 |
≥10次 |
||||
| 调解群众纠纷数量 |
≥20次 |
||||
| 质量指标 |
信访、维稳工作完成率 |
100% |
|||
| 信访、维稳工作规范性 |
规范 |
||||
| 时效指标 |
项目完成时限 |
全年 |
|||
| 上访案件处理及时率 |
100% |
||||
| 成本指标 |
控制在年度预算金额范围内 |
≤88.0万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
通过慰问困难企业职工，保障企业职工合法权益，有利于防范风险，提高管理效能。 |
||
| 社会效益指标 |
防范控制风险，提高工作绩效，促进交 |
效果显著 |
|||
| 生态效益指标 |
保障交通系统行业稳定 |
效果显著 |
|||
| 可持续影响指标 |
法制化建设持续向好 |
按有关国家文件政策规定予以落实。 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
信访、维稳群众满意度 |
≥90% |
||
| 项目支出绩效目标表 |
|||||
| （2025年度） |
|||||
| 项目名称 |
交通行业安全应急、督查、项目前期等专项工作经费 |
||||
| 主管部门 及代码 |
[086]**** |
实施单位 |
**** |
||
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
| 项目资金 |
年度资金总额： |
79.4 |
|||
| 其中：财政拨款 |
79.4 |
||||
| 上年结转 |
|||||
| 其他资金 |
|||||
| 年度 |
保障春运紧急运力调配、防汛人员物资供应、交通安全应急处置、安全专项培训、交通建设工程前期及建后管养督查费用、行政许可事项下放保障经费、行业专项审计费用及收费公路社会稳定风险评估等事项的正常开展。 |
||||
| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
实施交通行业管理相关项目 |
≥10项 |
||
| 开展交通项目建设及建后管养督查 |
≥20次 |
||||
| 开展安全宣传和实施相关行动 |
≥12次 |
||||
| 质量指标 |
交通行业相关专项工作完成率 |
≤100% |
|||
| 交通行业相关专项工作规范性 |
规范 |
||||
| 时效指标 |
专项工作完成时限 |
全年 |
|||
| 专项工作开展及时率 |
按具体工作实施情况要求在12月底前完成 |
||||
| 成本指标 |
控制在年度预算金额范围内 |
≤79.4万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
通项目顺利实施，促进交通事业发展 |
效果显著 |
||
| 社会效益指标 |
促进交通事业发展 |
保障交通系统各项工作顺利推进 |
|||
| 生态效益指标 |
依据生态平衡规律，促进地方生态文明建设 |
效果显著 |
|||
| 可持续影响指标 |
制度机制建立健全，发展良好。 |
效果显著 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
||
| 项目支出绩效目标表 |
|||||
| （2025年度） |
|||||
| 项目名称 |
治超工作经费 |
||||
| 主管部门 及代码 |
[086]**** |
实施单位 |
**** |
||
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
| 项目资金 |
年度资金总额： |
209.0 |
|||
| 其中：财政拨款 |
209.0 |
||||
| 上年结转 |
|||||
| 其他资金 |
|||||
| 年度 |
实施治超信息化设备升级改造及运行维护、治超卡点路面改造工程项目、治超信息化网络使用费及治超日常工作等，，实现对违法超限超载车辆的精准治理，提升我市我市治超工作水平。 |
||||
| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
实际完成年度治超任务 |
≤100% |
||
| 质量指标 |
治超工作开展规范性 |
按技术规范、合同约定完成路面改造、信息化设备运行维护及日常治超工作 |
|||
| 时效指标 |
年度计划完成时限 |
按序时进度，12月底前完成 |
|||
| 成本指标 |
控制在年度预算金额范围内 |
≤209.0万元 |
|||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
超限超载车辆碾压造成公路损坏度 |
达到预期目标 |
||
| 社会效益指标 |
项目实施后治超工作提升值 |
通过项目投入，做到减少超限超载车辆违法行为，降低车辆事故率，提高人民生活质量。 |
|||
| 生态效益指标 |
减少损耗 |
减少车辆超标排放，遏制车辆超载抛洒，改善环境。 |
|||
| 可持续影响指标 |
的货物运输市场秩序 |
规范货运车辆运输行为，维持正常的货物运输秩序。 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
采取调查问卷进行定性评价 |
受益对象满意度≥90% |
||
招标进度跟踪
2025-02-21
招标公告
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当前信息
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