金堂县城市管理和综合行政执法局内部控制有效性建设服务项目

项目名称:****内部控制有效性建设服务项目 内控咨询 项目编码:****
单位:**** 发布时间:2025-02-11
项目负责人:夏华 项目标的(万元):0.00
预计服务金额(元):25000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2025-03-01 服务结束时间:2026-02-28
竞投结束时间: 响应期(天):7 选取方式:邀请比选 开标时间:2025-02-21 标书代写
所需服务事项:内控咨询
服务内容:1.内控体系建设工作方案及现场调研。（1）根据单位实际情况,制定《内控体系建设工作方案》,明确建设重点和方向。（2）启动单位内控体系调研,收集单位原始资料;（3）协助单位开展单位层面内控建设（包括:协助单位成立/****小组、工作小组、监督小组;协助单位梳理内控关键岗位职责）。2.开展风险评估,制定风险应对措施。梳理单位内控建设及运行现状,识别内部控制风险点形成《风险清单》,制定风险应对措施,编制《风险评估报告》。3.补充、优化和完善单位内控制度,编制《内部控制制度汇编》。（1）基于单位内控制度建设情况和调研情况,对内部控制制度进行补充、优化更**完善,完善相关表单。（2）根据单位反馈的意见进行修订,最终形成电子版《内部控制制度汇编》并交付纸质版《内部控制制度汇编》。4.梳理业务流程,绘制流程图形成《内部控制工作手册》。（1）基于风险评估结果,调整和优化六大经济活动业务控制流程,绘制流程图。（2）根据单位反馈的意见进行修订,最终形成电子版《内部控制工作手册》并交付纸质版《内部控制工作手册》。5.开展内部控制专题培训。按需提供1次内控专题培训,提升单位内控文化和氛围。 6.编制内部控制年度报告按照财政部门要求协助完成2024****事业单位内部控制报告编报工作。7.内控体系运行咨询。服务期内提供免费内控咨询服务。
所需服务机构类型:****公司
要求说明:
投标资料清单说明:
备注:
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
**胜峰****公司 汪旭红 136****5415 10
****事务所****公司 何克军 186****9666 10
**中和****公司 蒋寒冰 181****5419 10
**胜峰****公司 汪旭红 136****5415 10
机构名称 联系人 联系方式 中选评分
**胜峰****公司 汪旭红 136****5415 100.00