湖南省计量检测研究院决算公开2020

目录

第一部分****概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

****概况

一、单位职责

我院作为法定计量技术机构，其职能职责包含以下内容：

（一）研究、建立、保存和维护**省最高社会公用计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（三）开展计量装置、标准物质和检测方法的研究；起草、修订国家和地方计量检定规程、校准规范和标准等技术法规；

（四）开展计量校准工作；

****政府计量行政部门提供技术支撑，承担计量监督、型式评价、计量仲裁检定和计量产品监督检验工作；

（六）企业、事业单位提供委托检验检测服务，为科学技术创新提供计量技术服务，为全省****事业单位提供计量技术人员培训；

（七）承办上级主管单位和其他上级单位交办的其他事项。

二、机构设置

内设处室12个：办公室、党委办、人教处、业务处、计财处、科技处、质保处、战略研究室、信息中心、基地办、****中心、****中心。

****中心）17个：长度所、热工所、力声所、电能所、电子与通信所、化学所、衡器所、流量所、工程中心、医学中心、产业所、强检中心、交能所、环电所、变频站、国检中心、国能中心。

****2020年部门决算公开单位构成仅包含本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

单位决算表

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第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19854.24万元。与上年相比，减少5757.15万元，减少22.48%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出，且2020年年初结余结转收入和基建支出与上年相比均有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15801.17万元，其中：财政拨款收入7478.21万元，占47.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入251.97万元，占1.59%，经营收入7811.51万元，占49.44%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入259.47万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13487.76万元，其中：基本支出6246.91万元，占46.32%；项目支出2046.06万元，占15.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5194.79万元，占38.51%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,610.32万元，与上年相比，减少1386.04万元,减少15.41%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7610.32万元，占本年支出合计的56.42%，与上年相比，财政拨款支出减少1058.55万元，减少12.21%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7610.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6460.75万元，占84.895%；教育（类）支出0.2万元，占0.003%;科学技术（类）支出295.37万元，占3.881%；社会保障和就业（类）支出493万元，占6.478%；住房保障（类）支出361万元，占4.743%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6278.85万元，支出决算数为7610.32万元，完成年初预算的121.21%，其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中分配了知识产权战略推进事务。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为556万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到追加部分市场监管专项资金及业务补助经费。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4805.61万元，支出决算为5392.71万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余部分人员经费和年末追加部分人员经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为614.24万元，支出决算为502.04万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据省财政要求及疫情影响，根据2020年实际情况追减了112.2万元。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据省财政要求及疫情影响，根据2020年实际情况追减了4.8万元。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了长****示范区专项资金。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了创新型省份建设专项资金。

8、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为481万元，支出决算为481万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为361万元，支出决算为361万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6246.91万元，其中：人员经费5787.71万元，占基本支出的92.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费459.2万元，占基本支出的7.35%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少6.26万元，减少100%,减少的主要原因是是受疫情的影响，未实施出国计划。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10万元，完成预算的66.67%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是按照厉行节约的原则减少支出，二是年中根据省财政要求及疫情影响，根据2020年实际情况追减了5万元，与上年相比减少4.99万元，减少33.29%,减少的主要原因一是按照厉行节约的原则减少支出，二是受疫情影响公务活动比去年少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年情况一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组452个、**2152人次，****总局、各市州以及其他省份地区的兄弟单位来我单位调研、检查、工作汇报、学习交流等公务活动以及客户单位来我单位收送仪器在食堂吃饭发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，****更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020****政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020****机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020****支会议费1.52万元，用于召开加强社会公用计量标准建设与管理的实施意见讨论会、计量协同创新平台服务项目子任务验收会、计量协同创新信息平台技术研讨会、地方标准《数字化电能计量装置现场检验技术规范》审定会、地方标准《智能插座及类似功能器具电能计量》审定会，人数107人，内容为研讨、审定及验收；开支培训费0.2万元，用于开展检定规程线上培训，人数4人，内容为多参数监护仪检定规程线上培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1981.19万元，其中：政府采购货物支出1968.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.75万元。授予中小企业合同金额1729.46万元，占政府采购支出总额的87.29%，其中：授予小微企业合同金额1729.46万元，占政府采购支出总额的87.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备111台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年单位整体支出绩效评价见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

****整体支出绩效自评报告2020.pdf