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订单:SCZG-371********31261,于:2025-02-24 11:52进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-******长江六街西段
成交金额:5233.00,大写(人民币):伍仟贰佰叁拾叁元整
| 1 | 拖把 | 国产 80尘推 拖把 胶棉拖把/不锈钢色 | 国产 | 80尘推 | 50 | ¥35.0000 | ¥1750.00 |
| 2 | 手电筒 | 东鹏/DONGPENG shm 手电筒 | 东鹏/DONGPENG | shm | 80 | ¥25.0000 | ¥2000.00 |
| 3 | 清洁剂 | 国产 草酸3.6升 清洁剂 | 国产 | 草酸3.6升 | 20 | ¥18.0000 | ¥360.00 |
| 4 | 拖把 | 国产 40cm 拖把 | 国产 | 40cm | 100 | ¥8.5000 | ¥850.00 |
| 5 | 脸盆 | 国产 默认型号 脸盆 | 国产 | 默认型号 | 10 | ¥8.0000 | ¥80.00 |
| 6 | 胶水 | 得力/deli 7303 胶水 1 | 得力/deli | 7303 | 48 | ¥3.5000 | ¥168.00 |
| 7 | 文件袋 | 晨光/M G ADM94505 文件袋 | 晨光/M G | ADM94505 | 10 | ¥2.5000 | ¥25.00 |
联系人:王教军
联系方式:139****4951
采购单位:****
2025年02月24日