张掖市甘州区人民检察院2025年单位预算公开情况说明

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般****机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

人民检察院****机关。根据这一规定，****检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

其主要职责是：

1、对**区人民****委员会负责并报告工作，接受区人民****委员会的监督，****检察院的领导并对其负责；

2、依法向区人民代表大会和区****委员会提出议案；

3、根据区委、市检察院的指示、工作部署，确定全区检察工作任务，组织贯彻落实；

4、对全区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、****机关移送的刑事案件，并代表国家进行公诉；

5、依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。****法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉；

6、受理公民和单位的控告、申诉；

7、依法对刑事案件判决、****监狱、看守所的执法活动实施法律监督；

8、****区委、上级检察院交办的各项任务。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，按照各自的职能行使职权。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位1个，具体为：****。无参照公务员法管理单位。

****事业单位

****事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,558.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1,558.42万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1,558.42万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

（二）支出预算

2025年支出预算1,558.42万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,208.42万元，占77.54%；项目支出350.00万元，占22.46%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,558.42万元，包括：公共安全支出1,343.92万元、社会保障和就业支出71.79万元、卫生健康支出48.18万元、住房保障支出94.53万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成 公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

（一）基本支出

2025年基本支出1,208.42万元，比2024年预算增加30.49万元，增长2.6%，增长的主要原因是人员工资标准上调，社保缴存基数增加；新招录公务员，实有人数增加，公用经费测算基数增加。

其中：人员经费支出1,062.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出146.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出350.00万元，比2024年预算增加20万元，增长6.1%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金、检察业务综合保障均增加，本年度拟建设项目所需经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2025年预算数为993.92万元，比2024年预算增加20.53万元，增长2.1%，增长的主要原因是新招录公务员，实有人数增加，公用经费测算基数增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为350.00万元，比2024年预算增加20万元，增长6.1%，增长的主要原因是本年度项目建设所需经费增加,拟建设安可终端等项目。

3、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为2.00万元，比2024年预算增加0.4万元，增长25.0%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整，基数上调，相关经费增加。

4、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为68.99万元，比2024年预算增加3.63万元，增长5.6%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整，基数上调，相关经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.80万元，比2024年预算减少0.02万元，下降2.4%，下降的主要原因是该类人员社保类测算口径调整，基数下降，相关经费减少。

6、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为27.23万元，比2024年预算增加1.33万元，增长5.1%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整，基数上调，相关经费增加。

7、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为20.95万元，比2024年预算增加1.98万元，增长10.4%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整，基数上调，相关经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为94.53万元，比2024年预算增加2.64万元，增长2.9%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整，基数上调，相关经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算15.50万元，较2024年预算减少0.99万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院不涉及因公出国（境）费用开支，故于2024年预算数持平。

2．公务接待费1.50万元，比2024年预算减少0.99万元，下降39.8%，下降的主要原因是厉行节约，我院拟计划组织公务接待次数减少，故与2024年预算数相较下降。

3．公务用车购置及运行维护费14.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），与上年预算持平，主要原因是本年我院无执法执勤用车购置计划，对应运行维护经费与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费3.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院拟计划组织培训次数不变，故与2024年预算数持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院不涉及会议费开支，故于2024年预算数持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 会议费 培训费 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费92.44万元，比2024年预算增加8.79万元，增长10.5%，增长的主要原因是人员增加，机关运行经费测算数增加。

七、政府采购安排情况

2025****政府采购预算总额355.30万元，其中：政府采购货物预算98.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算256.50万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额98.80万元，****政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,848.00万元。其中：办公用房8,056.09平方米，价值1,938.05万元。预算单位共有公务用车7辆，价值167.27万元。单价20万元以上的设备价值1,069.61万元。2025年拟采购固定资产约80.80万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：目标设置不够细化，预算执行进度略低，较指标值略有差距。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：目标设置不够细化，预算执行进度略低，较指标值略有差距。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：根据中期绩效监控发现问题，已全面完成问题整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：绩效自评结果报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、**、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映****的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映****未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

15、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映****开支的离退休经费。

16、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

20、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

21、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

48、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

49、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

54、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

58、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

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2025年02月20日

附件：1.****2025年单位预算公开表

2.****2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	92.44	92.44
1	[30201]办公费	20.00	20.00
2	[30202]印刷费	2.00	2.00
3	[30205]水费	3.00	3.00
4	[30206]电费	8.00	8.00
5	[30207]邮电费	3.60	3.60
6	[30208]取暖费	17.00	17.00
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费	15.43	15.43
9	[30213]维修（护）费	2.00	2.00
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费	6.91	6.91
13	[30231]公务用车运行维护费	14.00	14.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.50	0.50
15	[31002]办公设备购置

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称

****

联系人

张晶

联系电话

0936-****952

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1,062.17

上级财政补助

245.00

公用经费

146.25

本级财政安排

1,313.42

合计

1,208.42

其他资金

0.00

项目支出

本级

350.00

收入预算合计

1,558.42

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,558.42

合计

350.00

年度绩效目标

一是全力维护国家政治安全和社会大局稳定；二是巩固扫黑除恶专项斗争成果，促进优化营业商法治环境；三是聚集主责主业，统筹推进“四大检察”、“十大业务”一体化运行；四是用心办好群众身边的小案小事，维护特殊群体合法权益；五是不断完善监督机制，****机关的信任度及满意度；六是加强自身建设，提升队伍素质。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

基本支出预算执行率

≥90%

项目支出预算执行率

≥90%

“三公”经费控制率

=100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

预决算公开准确、及时性

准确、及时

内部控制制度健全性

逐步完善、健全

经费支出审批制度

严格执行

预算编制科学性

合理、科学

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

项目验收通过率

≥95%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥100%

人员管理

人事工资管理制度健全性

逐步完善、健全

聘用制人员管理规范

规范

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

案件办理数量

较上年上升或持平

干警业务素能培训次数

≥10%

司法救助案件数量

≥3件

质量指标

案件审结率

≥80%

干警业务素能培训合格率

≥90%

机关正常运转率

≥100%

案件评查合格率

≥95%

时效指标

涉案档案归档及时性

及时

网络、设备运行维护及时性

及时

办公办案设备采购及时性

及时

未成年人案件提前介入

提前

成本指标

政府采购节支率

≥5%

部门综合指标

30

经济效益

维护（修）正常运转率

≥100%

社会效益

检察建议采纳率

≥90%

检察业务宣传力度

逐步加大

优化营商环境

优化

生态效益

打击生态犯罪，维护生态秩序

有效打击

服务对象满意度

群众满意度

≥80%

可持续发展能力指标

20

组织建设

考核机制健全性

逐步完善、健全

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥100%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

典型案例

≥3件

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门及代码		501-****检察院			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			105.00
		其中：当年财政拨款			105.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	在完成项目预算的基础上，提高综合保障水平，节约成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		物业服务采购节约率		≥95%
						是否控制在全年预算范围内		=100%
				生态环境成本指标		绿化养护成活率		≥80%
						院落卫生全覆盖		不留死角
	产出指标		40	数量指标		物业人员配备数		≥7人
						物业管理服务采购完成数		=1项
						宣传材料印刷册数		≥1000份
						公务用车运行维护次数		≥20次
				质量指标		公务用车运行安全率		≥95%
						资金使用合规性		=100%
				时效指标		计划工作完成率		=100%
						设备维护维修及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		资金利用率		=100%
				社会效益		办公办案环境		逐步改善
						保障社会稳定发展		有效发展
						正常办公需求保障率		≥90%
				生态效益		节能减排		=100%
	满意度指标		10	服务对象满意度		服务对象满意度		≥80%
						单位工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门及代码		501-****检察院			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			245.00
		其中：当年财政拨款			245.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	1.以保障有力，干警满意为目标，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，充分保障“四大检察”需求，结合本院六项重点工作，突出保障重点、着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要；加大科技装备经费投入，重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求，为深入实施科技强检战略提供经费保障。2.健全管理制度，提高预算及绩效管理水平，加强教育培训、新闻宣传、检察文化等工作，合理配置**，勤俭节约、注重实效，严格控制办案业务成本，提高资金使用效益。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		项目成本控制情况		在预算资金范围内
				社会成本指标		成本控制率		=100%
	产出指标		40	数量指标		采购设备、设施完成数		=2套
						终端及服务系统建设完成数		=1项
						办理各类案件完成率		≥80%
						开展法律宣传活动		≥5次
						开展司法救助活动		≥2次
						组织干警培训次数		≥60人/次
				质量指标		宣传材料印刷合格率		≥100%
						设备验收合格率		≥100%
						检察建议采纳率		≥95%
						案件质量合格率		≥90%
				时效指标		项目实施及时性		及时
						日常维修维护及时性		及时
						群众来信来访办理及时性		及时
						案件办理及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		依法保障人民财产安全		是
				社会效益		服务宣传推广		≥100%
						检察服务形象		提升
						业务人员工作水平提升情况		≥90%
						检察公开透明度		透明
				生态效益		生态环境**保护检察建议采纳率		≥80%
						打击生态犯罪，维护生态秩序		有效
	满意度指标		10	服务对象满意度		检察监督质量满意度		≥95%
						办案人员满意度		≥90%