楚雄州生态环境局大姚分局2025年部门预算公开

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********环境局派驻**县开展环境保护工作的行政主管部门，其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、州委和所属县(市)委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本县减排目标的落实。负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。建立健全生态环境保护督察制度。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境对外**交流。完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。

所属单位2个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.********监测站。

2.**县生态****执法大队。

（三）重点工作概述

一是环境质量大幅改善。**县2个国控监测断面、2个省控监测断面、3个县级集中式饮用水水源地、11个乡镇级集中式饮用水水源地水质均达水功能区划要求，达标率为100%。土壤环境风险得到管控，重点建设用地安全利用率为100%。环境空气质量优良率为100%。二是污染防治成效显著。开展2024年春夏季大气污染综合治理攻坚工作。加强施工扬尘管控，对**9个建筑施工工地开展扬尘管控专项检查7次。加强挥发性有机物管控，对全县24家加油站及喷漆作业企业开展挥发性有机物管控监督检查，对县辖区6家涉消耗臭氧层物质企业进行全面排查。对3个县级饮用水水源地、11个乡镇级饮用水水源地开展环境安全隐患排查整治，开展昙华山应急供水点硫酸盐超标核查处理，组织开展6个乡镇级以下饮用水水源地保护区划定。实施农村生活污水全域治理，截至2024年12月底，行政村农村生活污水治理率达88.28%。建设用地安全利用率100%。三是环境问题整改有力有序。2021年第二轮中央环保督察反馈问题11个，完成整改销号9个，另外2个整改工作有序推进；2023年省环保督察交办举报件5件和1个问题已全面办结；反馈的28个问题，已完成整改24个，剩余4个正在有序推进。2024年中央环保督察转办举报件12件，已办结7件，剩余5件为重复举报，正在持续推进。四是生态环境执法效能不断提升。对辖区内污染源实现全覆盖监管，制定“双随机、一公开”抽查方案，按照特殊监管对象50%、重点监管对象30%、一般监管对象10%的比例进行抽查，以发现企业环境问题、督促企业规范环境管理为重点，2024年，****事业单位114家，发现环境问题215个，提出整改要求215条，下发限期整改通知书24份，查处环境违法案件8件，对8家核技术利用单位开展现场检查帮扶，指导持证单位整改存在问题，确保核与辐射安全。五是要素保障服务经济社会高质量发展。加强建设项目事前研判、靠前服务，强化行政审批服务和要素保障，2024年依法审批建设项目环境影响报告表8个，指导建设单位自行完成网上备案60个，分别召开涉水、涉气等重点企业执法帮扶及普法宣传培训班，邀请法律顾问进行专项普法，进一步增强企业遵法守法意识。六是办好民生实事。认真办理群众信访，实实在在解决了一批人民群众所急、所盼的突出生态环境问题。中央第三轮生态环境保护督察第七督察组交办**的1****生态环境厅列为全省100件“生态为民”实事典型案例，2****生态环境局列为**15件“生态为民”实事典型案例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,418,601.28元，其中：一般公共预算5,445,301.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,973,300.00元。

与上年部门财务总收入8,708,782.37元对比增加****818.91元，增长100%，主要原因分析：一是一般公共预算收入减少。2025年我单位一般公共预算收入比2024年减少263481.09元。二是其他收入增加。主要是：2023年我县成功创建国****示范区，但方案编制费未支付；近3年来开展县域生态环境质量考核委托业务费未支付；开展乡镇及以下饮用水水源地保护区划定经费未支付；2024年开展全县农村污水治理的费用未支付；我县目前正在实施13个饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目，故其他收入相比2024年增加****300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****301.28元，其中：本年收入****301.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****301.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,708,782.37元对比减少263481.09元，主要原因为：2024年我单位退休1人，调出1人，在职人员比2023年有所减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,418,601.28元。财政拨款安排支出5,445,301.28元，其中：基本支出5,317,301.28元，与上年****782.37元对比减少241481.09元，主要原因是单位在职人员减少；项目支出128000.00元，与上年150000.00元对比减少22000.00元，主要原因是：该项目支出为生态环境监测监察执法经费，主要用于监测监察执法工作中产生的办公费、委托业委费、差旅费、办公设备购置费支出，为全面落实过紧日子要求，本年度对该项经费支出进行了缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

****501行政单位离退休：153973.44元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出；

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出：480945.12元，主要用于单位在编职工养老保险单位缴费部分的支出；

****506机关事业单位职业年金缴费支出：93288.72元，主要用于退休及调出职工职业年金纪实缴费的支出；

****101行政单位医疗：105558.92元，主要用于单位公务员医疗保险单位缴费部分的支出；

****102事业单位医疗：50861.96元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴费部分的支出；

****103公务员医疗补助：106324.01元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费的支出；

****199****事业单位医疗支出：9240.00元，主要用于在编职工大病保险单位缴费部分的支出；

****101行政运行：****776.27元，主要用于在****机关运行支出；

****101生态环境监测与信息：128000.00元，主要用于保障生态环境监测和监察执法经费支出；

****201住房公积金：358332.84元，主要用于单位在编职工住房公积金单位缴费部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

****2025年对下专项转移支付项目金额0.00元，按支出功能分类为：0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额85,500.00元，其中：政府采购货物预算41000.00元、政府采购服务预算44500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,500.00元，较上年120000.00元减少13500元，减少11.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为31,500.00元，较上年32000.00元减少500.00元，减少1.56%，国内公务接待批次为56次，共计接待242人次。

减少主要原因是为进一步厉行节约、严格规范公务接待审批，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年88000.00元减少13000.00元，下降14.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少13000.00元，下降14.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因主要是为进一步厉行节约，严格规范公车用车运行维护管理，严控相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

****严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，根据汇总得分确定评价考核等次，即：90分以上为“优”，80-90分为“良”，70-80分为合格，70分以下为不合格。经过综合评价，2025年预算评分为94分。

重点项目绩效目标：

1.数量指标：（1）2025年执法监测10次；（2）对重点区域、重点流域、重点行业开展监督检查2次；（3）生态环境质量监测次数24次；

2.质量指标：（1）监测任务完成率100%；（2）监测设备正常运转率100%；（3）上岗人员持证率100%。

3.社会效益指标：（1）监测数据采用率100%；（2）年度内不发生重特大环境污染事件。

4.生态效益指标：（1）国控、省控断面水质达标率100%；（2）环境空气优良率大于或等于96%。

5.满意度指标：年度群众对环境质量满意度大于或等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排655,765.14元，与上年736,487.52元对比减少80722.38元，减少的主要原因是2024年我单位退休1人，调出1人，在职人员比2023年有所减少，故财政拨款收入减少；加之为厉行节约，对公务接待费和公务用车运行维护费进行了缩减。

主要用于支付单位办公费、水费、电费、职工出差差旅费、公务接待费、委托业务费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额692157.62元，其中，流动资产3563.60元，固定资产688594.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加126126.83元，其中固定资产增加134867.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号532********000111