2025年东方市营商环境建设局部门预算

2025年****部门预算

目录

第一部分 ****部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 ****2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、 主要职能

1、贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政审批制度改革、政务服务、公共**交易等方面的方针政策、法律法规和决策部署，****政府、****政府决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2、拟订并组织实施全市行政许可事项审批、政务服务和公共**交易等工作政策规定和规章制度，负责推进全市行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制、政务服务和公共**交易等方面的意见和建议。

3、负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，并承担相应的法律责任。

4、负责组织实施对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

5、负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造，优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办。

6、负责承接国务院、省政府下放的相关行政许可事项；负责****省政府、市政府取消、下放或调整的行政审批事项。

7、****服务大厅的事项集中办理工作进行日常监督和管理。

8、负责全市行政审批服务体系信息化建设；协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全市政务服务事项工作。

9、负****服务中心、政务服务大厅和网上政务服务平台、****中心。

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

11、有关职责分工

二、 根据上述职责，****办公室、政策法规和监督室、项目建设审批室、环境**审批室等4个职能机构。

三、 部门预算单位构成

纳入****2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ****本级

2. ****中心

第二部分 ****2025年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 ****2025年部门

预算情况说明

一、关于****2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2025年财政拨款收支总预算1262.27万元。其中，收入总计1262.27万元，包括一般公共预算本年收入998.97万元，政府性基金预算本年收入263.30万元；支出总计1262.27万元，包括一般公共服务支出815.18万元、社会保障和就业支出83.31万元、卫生健康支出57.52万元、城乡社区支出263.30万元、住房保障支出42.96万元。

二、关于****2025年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2025年一般公共预算当年拨款998.97万元，比上年预算数增加315.19万元，主要是基本支出减少53.38万元，项目支出增加368.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出815.18万元，占81.6%；社会保障和就业支出（类）支出83.31万元，占8.34%；卫生健康支出（类）支出57.52万元，占5.76%；住房保障支出（类）支出42.96万元，占4.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为445.61万元，比上年预算数减少48.07万元，主要是基本支出减少48.07万元。

2. 一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为369.57万元，比上年预算数增加369.57万元，主要是项目支出增加369.57万元。

3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.09万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是基本支出增加0.71万元。

4. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为28.21万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是基本支出增加1.02万元。

5. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.16万元，比上年预算数减少4.12万元，主要是基本支出减少4.12万元。

6. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为36.36万元，比上年预算数减少1.98万元，主要是基本支出减少1.98万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.96万元，比上年预算数减少0.95万元，主要是基本支出减少0.95万元。

三、关于****2025年一般公共预算基本支出情况说明

****2025年一般公共预算基本支出为629.4万元，其中：

人员经费564.05万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费65.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、****2025年“三公”经费预算情况说明

（一）****2025年一般公共预算“三公”经费预算数为13.42万元，其中：

因公出国（境）经费，2025年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费11.42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.42万元），较上年预算增长356.80%。增长的主要原因包括：2025年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2025年预算情况使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费；公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费2万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2025年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2025年预算情况使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。计划接待4批30人。

（二）我部门2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于****2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2025年政府性基金预算当年拨款263.30万元，比上年预算数减少675.13万元，主要是项目支出减少675.13万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出263.30万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为263.3万元，比上年预算数减少675.13万元，主要是项目支出减少675.13万元。

六、关于****2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2025年收支总预算1262.27万元。

七、关于****2025年收入预算情况说明

****2025年收入预算1262.27万元，其中：一般公共预算拨款收入998.97元，占79.14%；政府性基金收入263.30万元，占20.86%。比上年预算数减少359.94万元，主要是一般公共预算拨款增加315.19万元，政府性基金预算减少675.13万元。

八、关于****2025年支出预算情况说明

****2025年支出预算1262.27万元，其中：基本支出629.4万元，占49.86%；项目支出632.87万元，占50.14%。比上年预算数减少359.94万元，主要是基本支出减少53.38万元，项目支出减少306.56万元。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2025年****、****中心等的机关运行经费预算65.35万元。

****政府采购情况

2025********政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年****27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算998.97万元、政府性基金263.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、****工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力**和社会保障管理事务、民政管理事务、补充**社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对基他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。

十五、“卫生健康支出”类科目：反映政府在卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、优抚医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育服务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象治疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

十六、“住房保障支出”类科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目：****社区事务支出，****社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。****政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。