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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1846
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63755 商务公文包 | 20 | 900.0 | 得力/deli\63755 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5596 文件袋 | 12 | 54.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2158 胶装本 | 12 | 60.0 | 得力/deli\2158 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 T1680 学生用笔记本 | 20 | 150.0 | 得力/deli\T1680 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2802G 翻页激光笔 | 20 | 1100.0 | 得力/deli\2802G | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔 | 32 | 32.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |