审计整改结果公告

根据关于转发《**省审计整改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔2022〕3号）文件精神，现将我局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改结果公告如下：

一、整改工作组织情况

收到审计报告后，我局高度重视，成立了以局党组书记、局长为双组长的审计整改工作专班，研究制定整改方案，逐一细化分解问题，根据问题清单制定详细整改措施，逐条推进问题整改，并及时按程序将审计整改情况及****审计局。

二、审计查出问题及整改情况

《审计报告》共反馈了12个问题，其中立行立改类问题8个，分阶段整改类问题4个。截至公告日，已完成10个问题的整改，其余2个分阶段整改问题正在按照整改要求积极推进整改。

（一）关于“项目支出用于基本支出”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：一是组织开展财务人员培训，深入学习财务管理相关规章制度。二是明确财务人员责任，厘清基本支出和项目支出，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

（二）关于“使用公务卡结算”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：再次印发了《关于进一步规范使用公务卡的通知》，督促在职人员及时办理公务卡，严格执行市级公务卡强制结算目录制度。

（三）关于“会议费、培训费管理”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：修订完善会议费、培训费内控制度，并组织全局干部职工学习，严格按照制度要求履行会议、培训的计划、审批等手续。

（四）关于“固定资产管理”方面的问题

整改类型：分阶段整改

整改情况：已完成整改

整改情况：一是已****中心****机关事务管理局统一管理。****监测站、****办公室划拨的未录入资产系统的设备设施进行全面实物盘点，全部建立资产管理台账。

（五）关于“临聘人员绩效发放”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：与有关人员签订了《补充协议》，并严格按照协议明确的标准发放慰问金。

（六）关于“**公务出行租赁车辆”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：一是通过局党组会、局务会认真组织学习了省市公务用车相关文件，并要求局内科室严格履行公务用车审批手续，强化公务派车管理。****政府采购确定的定点租赁（包车）企业，严格规范填报派车单据，厉行节约、强化用车规范。

（七）关于“下属事业单位公务用车管理”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：一是完善用车申请和审批流程，严格审批登记手续，实行派车单制度，并严格按流程申请使用公务用车。二是建立了车辆使用记录台账、油料管理台账、公务车维修保养台账。

（八）关于“部分专项资**排”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：涉及资金已按相关程序规定进行分配，下一步将严格按照财政支出预算执行若干措施和项目全过程监管办法，优化专项资金申报、评审、分配等审批流程，科学制定分配方案，及时下达专项资金。

（九）关于“绩效自评工作落实”方面的问题

整改类型：立行立改

整改情况：已完成整改

整改情况：一是已完成2023年度省级工业发展资金绩效评价工作，并将评价****信息化厅。二是已完成2023年度市级先进制造业发展资金绩效评价。今后将严格按照绩效评价相关规定，制定绩效评价工作方案，积极开展项目绩效评价工作，实现对项目建设进度、项目实施情况、专项资金使用情况和项目预设绩效完成情况进行全过程监督，并及时发现问题和整改问题。

（十）关于“4个项目建成后预期效益”方面的问题

整改类型：分阶段整改

整改情况：正在整改中

整改措施：一是加强服务指导，及时协调解决企业在市场拓展、项目招引等方面遇到的困难和问题，推动项目尽快达到预期社会经济效益相关指标。二是今后将加强项目申报指导，严格审核把关，科学设立效益目标。

（十一）关于“应急转贷资金管理”方面的问题

整改类型：分阶段整改

整改情况：已完成整改

整改情况：严格执行《关于印发企业应急转贷专项资金使用管理办法（修订）的通知》（绵办规〔2022〕3号）、《关于修订**市企业应急转贷专项资金申请流程的通知》（绵经信财金〔2023〕521号）要求，落实专人核查企业申报资料，督促企业补充完善申报资料，杜绝了资金违规运作情况。

（十二）关于“往来款项清理”方面问题

整改类型：分阶段整改

整改情况：正在整改中

整改措施：一是分析挂账往来款项形成原因，与市财政局相关科室商议，形成清理方案报局务会、局党组会研究审议，经集体决策后清理往来款项。二是进一步规范会计核算，加强年末账务清理。

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2025年2月24日