宁波市奉化区商务局2025年部门预算

目 录

第一部分部门概况 一 、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

****政府性基金预算当年拨款规模情况

****政府性基金预算当年拨款结构情况

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明 十 、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****政府采购情况

(三)国有资本占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分名称解释

一 、收入科目 二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分部门概况

一 、主要职能

1.负责国内外贸易、外商投资和对外经济**等商务职 责。起草有关商务发展规划、制度草案，拟订全区有关商务 发展战略、规划**策并组织实施。指导全区商务人才队伍 建设。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外 贸融合。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调 反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关的 工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整和流 通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新与应 用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城乡商业网点规 划，推进城乡市场体系建设。负责再生**回收管理。

4.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负 ****商贸品牌。指导商贸服务业行业管理。拟订 全区加油站和成品油零售行业发展规划，负责成品油经营活 动的监督管理。****商贸领域各类展会。配合有关部门 ****商贸服务业的安全生产管理工作。

5.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实 施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行 预测预警和信息引导。按有关规定对特殊流通行业进行监督

管理。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。 负责单用途商业预付卡监督管理。负责“菜篮子”工作。

6.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商 务发展政策，引导和支持电子商务平台、服务体系、产业基 地等建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体 系建设等工作。

7.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划** 策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。承担 机电产品等进出口商品管理监督工作。负责对外贸易统计监 测和运行分析。

8.负责对外贸易促进体系建设。落实国际市场开拓政策 措施。组织参与重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际 市 场 。

9.负责跨境电子商务工作。负责推进区跨境电商园建 设。推广跨境电商新型贸易方式。承担跨境电子商务的统计 监测和运行分析。

10.负责外商投资管理工作。制定利用外商投资发展政 策。制定外商投资年度目标。负责外商投资企业服务管理， 优化外商投资环境。

11.负责服务贸易促进工作。制定全区服务贸易、服务 外包发展规划**策措施。****园区建设工 作。负责服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。推进 国际货运代理业发展。

12.负责对外经济**工作。制定全区对外经济**发

展规划**策措施。负责境外投资、对外劳务**等监督管 理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。加强与中 东欧国家经贸**。负责对外经济**的统计监测和运行分 析。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

****部门预算只包含一家本级单位预 算，因此所属单位预算不再另行公开。

****办公室、商贸发展科、商贸服务科、商贸运 行科、外贸科(外资科)、外经外包科、行政审批科、贸促 会秘书处、****中心等内设机构。

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2025年收支总预算13241.49万元，收入包括： 一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服 务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、**勘探工 业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算13241.49万元，比上年执行数 减少9616.73万元，下降42.07%,主要原因是：2025年项 目变动。其中： 一般公共预算拨款收入5737.94万元，占 43.34%;上年结转收入7503.55万元，占56.66%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算13241.49万元，比上年执行数 减少9616.73万元，下降42.07%,主要原因是：2025年项 目变动 。

(一)按支出功能分类，包括： 一般公共服务支出(类) 1766.22万元、社会保障和就业支出(类)119.49万元、卫 生健康支出(类)40.85万元、**勘探工业信息等支出(类) 24.83万元、商业服务业等支出(类)11190.30万元、住房 保障支出(类)99.80万元。

(二)按支出用途分类，包括：人员支出1149.59万元， 日常公用支出111.97万元，项目支出11979.93万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算13241.49万元。收入 包括： 一般公共预算拨款收入5737.94万元、上年结转 7503.55万元；支出包括： 一般公共服务支出(类)1766.22 万元、社会保障和就业支出(类)119.49万元、卫生健康支 出(类)40.85万元、**勘探工业信息等支出(类)24.83 万元、商业服务业等支出(类)11190.30万元、住房保障支 出(类)99.80万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款13216.66万元， 比上年执行数9683.05万元增加3533.61万元，增加36.49%, 主要原因是2025年项目变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1766.22万元，占13.36%;社 会保障和就业支出(类)119.49万元，占0.90%;卫生健康 支出(类)40.85万元，占0.30%;商业服务业等支出(类) 11190.30万元，占84.66%;住房保障支出(类)99.80万元， 占0.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 . 一 般公****海关****海关事 务支出(项)764.80万元，比上年执行数减少96.20万元， 下降11.17%,主要原因是：2025年项目资金缩减。

2.一般公****商贸事务(款)行政运行(项) 636.91万元，比上年执行数增加15.24万元，增长2.45%, 主要原因是：行政人员变动。

3.一般公****商贸事务(款)事业运行(项) 364.52万元，比上年执行数增加13.09万元，增长3.73%, 主要原因是：事业人员变动。

4.社会保障****行政事业单位养老支出 ****事业单位基本养老保险缴费支出(项)79 .66万 元，比上年执行数增加4.28万元，增长5.67%,主要原因是： 人员变动。

5. 社会保障****行政事业单位养老支出 ****事业单位职业年金缴费支出(项)39 .83万元， 比上年执行数增加2.14万元，增长5.67%,主要原因是：人 员变动。

6.卫****行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)15.79万元，比上年执行数增加0.83万元，增 长5.54%,主要原因是：行政人员变动。

7.卫****行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)15.58万元，比上年执行数减少0.18万元，下 降1.16%,主要原因是：事业人员变动。

8.卫****行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)9.48万元，比上年执行数减少7.30万元， 下降43.49%,主要原因是：人员变动。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行 政管理事务(项)9.92万元，比上年执行数增加9.30万元， 增长1509.08%,主要原因是：2025年项目变化。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他 商业流通事务支出(项)4045.38万元，比上年执行数减少 1287.85万元，下降24.15%,主要原因是：2025年项目变化。

11.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款) 一般行政管理事务(项)45.00万元，比上年执行数减少13.60 万元，下降23.20%,主要原因是：2025年项目变化。

12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)7090.00万元，比上年执行数 增加4978.21万元，增长235.73%,主要原因是：2025年项 目变化 。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)99.80万元，比上年执行数增加9.31万元，增长 10.29%,主要原因是：人员变动。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出1261.56万元， 其 中 ：

人员经费1149.59万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.97万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算1.00万元，比上年预 算数下降66.67%。其中：

(一)因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工 作需要，本部门2025年因公出国(境)预算为0,与上年持 平。

(二)公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万 元，主要用于本部门本部门公务接待支出。2025年比上年预 算数下降66.67%,减少的主要原因是厉行节约、减少三公经 费支出。

(三)公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算 为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费：本部门2025年公务用车运行费 预算为0,与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

****政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2025年政府性基金预算当年拨款24.83万元， 比上年执行数减少13150.34万元，主要原因是2025年项目 变 动 。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

**勘探工业信息等支出(类)24.83万元，占100.00%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.**勘探工业信息等支出(类)24.83万元，主要用 于对企业、家庭和个人更换设备、家电、汽车等以旧换新补 助支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支 出。

十、其他重要事项的情况说明 ****机关运行经费

2025年本部门本级****等1家行政单位 的机关运行经费财政拨款预算111.97万元，较上年预算数 增加6.36万元，增长6.02%,主要是人员变动导致行政运行 经费变动。

****政府采购情况

9

2025****政府采购预算总额8.92万元，其 中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算7.96万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100 万元及以上的设备。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100 万元及以上的设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门 预算项目5个，项目支出预算资金4163.88万元。

第三部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的 教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

10

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管 理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上 缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益 等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：****事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支 出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。

7.海****海关事务支出(项):指反映除 ****海关事务方面的支出。

8.商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包

括****事业单位)的基本支出。

9.商贸事务(款)事业运行(项):****事业单位的 基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单 ****中心、****事业单位。

10.行政事业单****机关事业单位基本养 老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单****机关事业单位职业年 金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度 由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

12.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事****事业单位医疗(项):指 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 ****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.商业流通事务(款) 一 般行政管理事务(项):指 反映行政单位(包括****事业单位)未单独设 置项级科目的其他项目支出。

16.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17.涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括****事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

18.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支 出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外 的其他支出。

19.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行 政事业单位****保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.**勘探工业信息等支出(类):指反映用于** 勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

三、机关运行经费

行政单位和参****事业单位使用财政拨 款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表01

收支预算总表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

表03

支出预算总表

部门名称：****

单位：万元

表03

支出预算总表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表04

财政拨款收支预算总表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

表05

一般公共预算支出表

部门名称：****

单位：万元

表05

一般公共预算支出表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。上年度决算数据根据《预算法》规定另行公开

表06

一般公共预算基本支出表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目细化至部门预算支出经济分类的款级科目。

07表

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，

数据统计口径包括一般公共预算资金、政府性基金预算、国有资本经营预算资金

表08

政府性基金预算支出表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

表09

国有资本经营预算支出表

部门名称：**** 单位：万元

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2025年****没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。