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订单:SCZG-371********12519,于:2025-02-26 08:07进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-****开发区-****开发区****社区商3-11
成交金额:3416.00,大写(人民币):叁仟肆佰壹拾陆元整
| 1 | 书报架 | 国产 水晶奖杯刻字 书报架 | 国产 | 水晶奖杯刻字 | 16 | ¥98.0000 | ¥1568.00 |
| 2 | 证书 | 得力/deli 8K奖状 证书 | 得力/deli | 8K奖状 | 17 | ¥60.0000 | ¥1020.00 |
| 3 | 消毒液 | 国产 50L84 消毒液 | 国产 | 50L84 | 4 | ¥57.0000 | ¥228.00 |
| 4 | 笔记本 | 得力/deli 3185 笔记本 | 得力/deli | 3185 | 20 | ¥24.0000 | ¥480.00 |
| 5 | 干电池 | 南孚/Nanfu 益元5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 益元5号 | 120 | ¥1.0000 | ¥120.00 |
联系人:****
联系方式:139****0532
采购单位:****
2025年02月26日