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2025年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级预算
项目详情
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400-688-2000
2025年
**县
****规划局本级
预算
目录
第一部分 ****本级概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 ****本级2025年预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 ****本级2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****本级概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家有关自然**、城乡规划和国土空间规划的方针政策、法律法规，****政府决策部署、中国（**）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、****工作部署。
（二）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施全县自然**和国土空间规划工作政策规定、标准规范和发展战略；研究推进自然**、城乡规划和国土空间规划政策改革工作；研究提出推进中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及自然**、空间规划等工作方面的意见和建议。
（三）负责全县自然**调查监测评价和统一确权登记工作。组织实施全县自然**基础调查、专项调查和监测；负责自然**调查监测成果的信息发布和监督管理。负责全县自然**和不动产统一确权登记，组织实施各类自然**和不动产权籍调查、测绘、确权登记、争议调处；建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台，负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
（四）贯彻执行国家、省自然**资产有偿使用制度，负责全县全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，落实自然**节约集约利用政策，合理配置全民所有自然**资产；负责全县全民所有自然**资产统计、核算，编制全民所有自然**资产负债表；负责全县自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作， 有序推进土地资产化和资本化。
（五）负责全县自然**的合理开发利用。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划；组织研究全县自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的政策措施；组织实施农村土地制度改革；负责全县土地征收征用政策指导；负责土地等国土空间用途转用工作；实行最严格的节约用地制度，落实建设用地总量和强度双控要求，负责全县自然**市场监管；组织开展自然**分等定级、价格评估，落实自然**价格公示制度。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划；负责组织开展本县总体规划编制、修编和局部修改工作；负责组织开展全县城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；组织和指导村庄建设规划编制工作；**有关部门组织开展风景名胜规划、历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作，构建全县高效统一的规划管理体系。建立全县国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施全县规划的审查、报批工作，对本县各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合县总体规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、清理意见；负责对重大项目是否符合县总体规划进行合规性审查；负责组织开展县总体规划实施情况评估。严格落实国家、省国土空间用途管制制度，管理全县国土空间规划工作。依法实施城乡规划管理；负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，组织建设工程竣工规划核实（验收）。
（七）负责国土空间生态修复。负责全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省耕地保护政策，落实耕地数量、质量保护各项措施，确保全县耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高；落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责全县耕地占补平衡工作。
（九）负责地质工作和矿产**管理。组织开展基础地质调查和矿产**勘查工作；协助实施地质勘查行业管理和地质勘查项目管理；贯彻执行矿产**合理利用和保护政策措施，负责矿业权管理、矿产**储量管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县地质灾害防治规划和防治标准并实施；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
（十）负责自然**领域科技发展、人才培养和对外交流**。组织自然**领域科技发展政策宣传，结合人才引进战略，培养自然**领域专项人才；组织开展自然**领域交流**。
****县政府和上级部门交办的其他任务。
二、单位预算单位构成
****本级
第二部分 ****本级
2025年预算表
公开表1
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 12,345.15 | 一、本年支出 | 12,362.63 | 9,635.63 | 2,727.00 | |
| 一般公共预算资金 | 9,618.15 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| 政府性基金预算资金 | 2,727.00 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 80.39 | 80.39 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 10,895.27 | 8,168.27 | 2,727.00 | |
| | | 农林水支出 | 17.48 | 17.48 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | **勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然**海洋气象等支出 | 1,166.54 | 1,166.54 | | |
| | | 住房保障支出 | 60.11 | 60.11 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 19.80 | 19.80 | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 公务员医疗补助支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 17.48 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 17.48 | | | | | |
| ****政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 12,362.63 | 支出总计 | 12,362.63 | 9,635.63 | 2,727.00 | |
公开表2
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 9,635.63 | 962.87 | 8,672.75 | |||
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| | 36 | | 其他共产党事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| | | 99 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.19 | 121.19 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.08 | 52.08 | |
| | 08 | | 抚恤 | 0.85 | 0.85 | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 80.39 | 80.39 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80.39 | 80.39 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 56.21 | 56.21 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,168.27 | | 8,168.27 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 8,168.27 | | 8,168.27 |
| | | 03 | 小城镇基础设施建设 | 8,168.27 | | 8,168.27 |
| 213 | | | 农林水支出 | 17.48 | | 17.48 |
| | 01 | | 农业农村 | 17.48 | | 17.48 |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 17.48 | | 17.48 |
| 220 | | | 自然**海洋气象等支出 | 1,166.54 | 700.34 | 466.20 |
| | 01 | | 自然**事务 | 1,166.54 | 700.34 | 466.20 |
| | | 01 | 行政运行 | 657.77 | 657.77 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| | | 04 | 自然**规划及管理 | 40.20 | | 40.20 |
| | | 09 | 自然**调查与确权登记 | 100.00 | | 100.00 |
| | | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 27.00 | | 27.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 42.57 | 42.57 | |
| | | 99 | 其他自然**事务支出 | 259.00 | | 259.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.11 | 60.11 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 60.11 | 60.11 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 19.80 | | 19.80 |
| | 06 | | 自然灾害防治 | 19.80 | | 19.80 |
| | | 01 | 地质灾害防治 | 19.80 | | 19.80 |
公开表3
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 962.87 | 864.09 | 98.79 | |||
| 301 | | | 工资福利支出 | 832.63 | 832.13 | 0.50 |
| | 01 | | 基本工资 | 156.57 | 156.57 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 222.83 | 222.83 | |
| | 03 | | 奖金 | 80.81 | 80.81 | |
| | 07 | | 绩效工资 | 42.81 | 42.81 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.11 | 69.11 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 52.08 | 52.08 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 24.18 | 24.18 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 56.21 | 56.21 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 | |
| | 14 | | 医疗费 | 2.50 | 2.50 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 64.66 | 64.16 | 0.50 |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 129.10 | 31.11 | 97.99 |
| | 01 | | 办公费 | 19.00 | | 19.00 |
| | 02 | | 印刷费 | 2.38 | | 2.38 |
| | 05 | | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 06 | | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| | 07 | | 邮电费 | 11.26 | 5.17 | 6.09 |
| | 11 | | 差旅费 | 5.51 | | 5.51 |
| | 13 | | 维修（护）费 | | | |
| | 14 | | 租赁费 | 3.48 | | 3.48 |
| | 16 | | 培训费 | 7.43 | | 7.43 |
| | 17 | | 公务接待费 | 2.80 | | 2.80 |
| | 26 | | 劳务费 | 3.64 | | 3.64 |
| | 27 | | 委托业务费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 8.96 | | 8.96 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| | 39 | | 其他交通费用 | 25.95 | 25.95 | |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 20.40 | | 20.40 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 1.15 | 0.85 | 0.30 |
| | 05 | | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | |
| | 06 | | 救济费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | | 资本性支出 | | | |
| | 02 | | 办公设备购置 | | | |
| | 03 | | 专用设备购置 | | | |
| | 05 | | 基础设施建设 | | | |
| | 11 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
公开表4
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 16.80 | | 14.00 | | 14.00 | 2.80 | 16.80 | | 14.00 | | 14.00 | 2.80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||
公开表5
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 2,727.00 | | 2,727.00 | |||
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,727.00 | | 2,727.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,727.00 | | 2,727.00 |
| | | 03 | 城市建设支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| | | 16 | 农业农村生态环境支出 | 227.00 | | 227.00 |
公开表6
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |||
| 2024年预算数 | 2025年预算数 | | |||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | | |||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||
公开表7
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | | | | |||
| | | | | | | |
公开表8
| 单位收支总表 | |||
| | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9,618.15 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,727.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 122.04 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 80.39 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 10,895.27 |
| | | 十三、农林水支出 | 17.48 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、**勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然**海洋气象等支出 | 1,166.54 |
| | | 二十、住房保障支出 | 60.11 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 19.80 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一、公务员医疗补助支出 | |
| 本年收入合计 | 12,345.15 | 本年支出合计 | 12,362.63 |
| 上年结转 | 17.48 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,362.63 | 支出总计 | 12,362.63 |
| 公开表9 单位收入总表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 单位代码 | 单位 | 资金性质 | ||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 12,362.63 | 17.48 | 9,618.15 | 2,727.00 | | | | | | | | |
| 126 | **** | 12,362.63 | 17.48 | 9,618.15 | 2,727.00 | | | | | | | |
| 126001 | ****本级 | 11,826.38 | 17.48 | 9,081.90 | 2,727.00 | | | | | | | |
| 126004 | **县矿务站 | 65.35 | | 65.35 | | | | | | | | |
| 126007 | ******所 | 470.90 | | 470.90 | | | | | | | | |
公开表10
| 单位支出总表 | |||||||
| | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 12,362.63 | 864.09 | 98.79 | 11,399.75 | |||
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.00 | | | 1.00 |
| | 36 | | 其他共产党事务支出 | 1.00 | | | 1.00 |
| | | 99 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | | | 1.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.04 | 122.04 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.19 | 121.19 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.08 | 52.08 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 0.85 | 0.85 | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 0.85 | 0.85 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 80.39 | 80.39 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80.39 | 80.39 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 56.21 | 56.21 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,895.27 | | | 10,895.27 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 8,168.27 | | | 8,168.27 |
| | | 03 | 小城镇基础设施建设 | 8,168.27 | | | 8,168.27 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,727.00 | | | 2,727.00 |
| | | 03 | 城市建设支出 | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| | | 16 | 农业农村生态环境支出 | 227.00 | | | 227.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 17.48 | | | 17.48 |
| | 01 | | 农业农村 | 17.48 | | | 17.48 |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 17.48 | | | 17.48 |
| 220 | | | 自然**海洋气象等支出 | 1,166.54 | 601.55 | 98.79 | 466.20 |
| | 01 | | 自然**事务 | 1,166.54 | 601.55 | 98.79 | 466.20 |
| | | 01 | 行政运行 | 657.77 | 564.10 | 93.67 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | | 40.00 |
| | | 04 | 自然**规划及管理 | 40.20 | | | 40.20 |
| | | 09 | 自然**调查与确权登记 | 100.00 | | | 100.00 |
| | | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 27.00 | | | 27.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 42.57 | 37.45 | 5.12 | |
| | | 99 | 其他自然**事务支出 | 259.00 | | | 259.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.11 | 60.11 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 60.11 | 60.11 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 19.80 | | | 19.80 |
| | 06 | | 自然灾害防治 | 19.80 | | | 19.80 |
| | | 01 | 地质灾害防治 | 19.80 | | | 19.80 |
公开表11
| 项目支出绩效信息表 | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
| 126001-****本级 | ****0021R000****06640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 210.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06642-养老保险 | 10.00 | 27.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06643-职业年金 | 10.00 | 20.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06644-医疗保险 | 10.00 | 9.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06645-公务员医疗补助 | 10.00 | 24.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06647-工伤保险 | 10.00 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06656-其他工资福利支出 | 10.00 | 1.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 64.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06661-遗属生活补助 | 10.00 | 0.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06663-住房公积金 | 10.00 | 23.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021Y000****06662-公用支出 | 10.00 | 44.42 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| ****3021T000****17800-党建工作 | 10.00 | 1.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 党建工作按时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问老党员人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动党员人数 | ≥ | 20 | 人 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办党组织活动次数 | ＝ | 5 | 次 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 党建活动参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员慰问标准 | ≥ | 500 | 元/人﹒次 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党组织凝聚力 | 定性 | 有效增强 | | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | | |||||
| ****3021T000****20601-****规划所工作经费 | 10.00 | 20.00 | 通过购买A4纸、粉墨盒、回形针、夹子等日常办公用品；人员外出培训；人员出差；购置电脑、打印机、投影仪等办公设备；电脑打印机等维修（护）；公务用车维护维修，保****规划所日常工作正常运转，各项业务有效开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 购买设备到位及时率 | ≥ | 98 | % | 2 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑设备数量 | ＝ | 5 | 台（套） | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买打印机设备数量 | ＝ | 4 | 台 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车维护维修数量 | ≥ | 4 | 辆 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买视频会议设备数量 | ＝ | 1 | 套 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年购买办公用品批次 | ≥ | 24 | 次/年 | 2 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年外出参加培训人数 | ≥ | 10 | 人 | 3 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修（护）办公设备数量 | ≥ | 10 | 台 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展下村走访农户等工作人数 | ≥ | 10 | 人/月 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 外出培训人员合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑设备成本 | ≥ | 6500 | 元/套 | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买视频会议设备成本 | ＝ | 10 | 万元 | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年购买办公用品成本 | ≥ | 30 | 万元 | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电脑设备利用率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员覆盖率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频会议设备利用率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保****规划所日常工作正常运转 | 定性 | 有效运转 | | 5 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 外出培训人员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| ****3021T000****20751-普法工作 | 10.00 | 1.00 | 通过开展普法工作，全面完成2024年全县土地例行、报规报建等法制宣传，落实普法宣传常态化机制。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成普法宣传 | ＝ | 100 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 编印报规报建宣传材料数量 | ≥ | 500 | 册 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 编印土地例行宣传材料数量 | ≥ | 500 | 册 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 普法宣传活动社会组织覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传册子每本标准 | ≥ | 3 | 元 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实普法宣传常态化机制 | 定性 | 落实到位 | | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传土地例行、报规报建政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | | |||||
| ****3021T000****20766-规划编制工作经费 | 10.00 | 40.20 | 聘请技术服务单位实施9个试点村庄规划编制、11个控制性详细规划编制，1个中心**控制性详细规划编制，1个国土空间规划国土部分及动态维护，1个规划项目技术审查，实现战略目标研究区域协同发展研究三线规定国土空间格局优化。 | 产出指标 | 时效指标 | 规划编制按时完成 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 规划成果提交及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制总面积 | ≥ | 2705.1 | 平方公里 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制成果数量 | ≥ | 16 | 套 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 控制性详细规划编制 | ＝ | 11 | 个 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 试点村庄规划编制数 | ≥ | 9 | 个 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请技术服务单位数量 | ≥ | 3 | 家 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中心**控制性详细规划编制 | ＝ | 1 | 个 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间规划国土部分及动态维护 | ＝ | 1 | 个 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 规划编制准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划成果利用率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划编制完成投入使用率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现战略目标研究区域协同发展研究三线规定国土空间格局优化 | 定性 | 有效实现 | | 5 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥ | 86 | % | 10 | | |||||
| ****3021T000****21305-农转用项目 | 10.00 | 50.00 | 通过委托技术服务单位对我县农用地进行勘测、现状调查，完成我县农用地勘测定界图、土地利用现状审查图等，加强我县农转用地使用率增加。 | 产出指标 | 时效指标 | 勘测定界图、土地利用现状审查图按时完成 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成勘测定界图 | ≥ | 500 | 宗 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 委托技术服务单位 | ≥ | 1 | 家 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地利用现状审查图 | ≥ | 500 | 宗 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出勘测定界、现状调查人数 | ≥ | 8 | 人 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 形成国有未利用地现状及原因分析报告数 | ≥ | 2 | 份 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 测定界图、土地利用现状审查图成果质量达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我县农转用地使用率增加 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对国有农用地完善权利束提供决策参考次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府、社会用户满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | | |||||
| ****3021T000****21806-农村房地一体确权登记 | 10.00 | 20.00 | ****政府办《关于印发**县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作方案的通知》（琼中府办〔2020〕53号）文件，推进我县集体建设用地使用权和农村房地一体确权登记颁证工作开展,做好具体实施。完成我县除长征镇、红毛镇试点区域外，营根镇、湾岭镇、中平镇、**镇、黎母山镇、吊**乡、上**、什运乡八个乡镇的农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作。完成A包湾岭镇、黎母山镇、中平镇、什****基地、集体建设用地约13961宗的权籍调查和地籍测量工作。完成B包营根镇、**镇、上**、吊罗****基地、集体建设用地约8942宗的权籍调查和地籍测量工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 地籍测量完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | A包测量农户数量 | ≥ | 13961 | 户 | 15 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | B包测量农户数量 | ≥ | 8942 | 户 | 15 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 房地一体登记发证量 | ≥ | 22903 | 本 | 10 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房地一体工作测量成本 | ≥ | 362 | 元/户 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地籍测量使用率 | ≥ | 100 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 房地一体群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| ****3021T000****35774-土地卫片项目 | 10.00 | 22.00 | 通过委托技术服务单位实地调查我县土地卫片现场情况，并出具现状图、规划图、权属图、影像图，并录入卫片执法图斑系统，为做好卫片监督工作，完成耕地卫片监督纳入自然**监测体系。 | 产出指标 | 时效指标 | 调查成果按时结题率 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请技术服务单位 | ≥ | 1 | 家 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 季度卫片图斑实地外业调查 | ≥ | 6 | 人/天 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 录入卫片执法图斑系统数量 | ≥ | 912 | 宗 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土地卫片图斑调查数量 | ≥ | 912 | 宗 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出具卫片现状图、规划图、权属图、影像图总数量 | ≥ | 912 | 宗 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 土地卫片调查成果合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地卫片调查每宗标准 | ≥ | 2000 | 元 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 完成耕地卫片监督纳入自然**监测体系 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制违法违规用地率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |||||
| ****3022T000****58667-行政复议、诉讼等案件代理人经费 | 10.00 | 30.00 | ****事务所开展行政复议、诉讼等案件工作，保障本单位行政应诉工作顺利开展，****机关单位依法行政的良好形象。 | 产出指标 | 时效指标 | 委托合同存续时间 | ≥ | 1 | 年 | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政应诉数量 | ≥ | 57 | 件 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | ****事务所 | ≥ | 1 | 家 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 行政诉讼案件办理工作完成率 | ≥ | 100 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 行政应诉胜诉率 | ≥ | 100 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 案件审限内结案率 | ≥ | 100 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 行政诉讼意见采纳率 | ≥ | 100 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政复议案件每件劳务费标准 | ≤ | 3000 | 元 | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政诉讼案件每件劳务费标准 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政诉讼批准立案准确率 | ≥ | 100 | % | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | ****机关依法行政形象 | ≥ | 100 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 行政机关满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | | |||||
| ****3022T000****59442-地质灾害防治工作经费 | 10.00 | 19.80 | 实现琼中县自然灾害风险调查、提高地质灾害防范能力率等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 自然灾害风险调查次数 | ≥ | 30 | 次 | 20 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1:100000专项地质灾害测量 | ≥ | 270 | 万平方公里 | 20 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1：50000地质灾害风险区划图(幅） | ≥ | 1 | 套 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害防范能力提升率 | ≥ | 90 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施区域受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |||||
| ****3023T000****02887-昌化江流域国土空间生态保护修复 | 10.00 | 100.00 | 通过委托技术服务单位对昌化江流域（红毛镇段）国土空间生态保护修复，完成园地开垦面积16.95公顷，完成林地开垦面积0.40公顷，完成未利用地开垦面积0.24公顷,完成耕地提质改造面积0.42公顷，完成河道清淤长度1.24千米，完成河道生态护岸长度0.85千米，完成生态步道建设长度0.38千米，进一步改善区域生态环境质量、增加耕地面积，提升生态系统功能。 | 产出指标 | 时效指标 | 预算按时执行率 | ≥ | 100 | % | 2 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥ | 95 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤长度 | ≥ | 1.24 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 林地开垦面积 | ≥ | 0.4 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地提质改造面积 | ≥ | 0.42 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道生态护岸长度 | ≥ | 0.85 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生态步道建设长度 | ≥ | 0.38 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成园地开垦面积 | ≥ | 16.95 | 公顷 | 3 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 未利用地开垦面积 | ≥ | 0.24 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 改善区域生态环境质量 | ≥ | 95 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地开垦单位面积投资 | ≥ | 7 | 万元 | 2 | | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 实施项目对社会公共福利方面产生的影响 | 定性 | 90 | | 3 | | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 后续管护时间 | ≥ | 3 | 年 | 5 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 定性 | 90 | | 2 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制造就业岗位机会 | 定性 | 90 | | 5 | | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加耕地面积 | 定性 | 90 | | 5 | | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态系统功能 | 定性 | 90 | | 5 | | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态质量和稳定性 | 定性 | 90 | | 5 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区域公众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | | |||||
| ****3023T000****03665-人口数据起底式大排查房屋调查 | 10.00 | 30.00 | 通过采集我县辖区内未发证房屋基本信息，摸清房屋基础数据底数，以便掌握我县区域内人口居住地分布情况。 | 产出指标 | 时效指标 | 房屋调查按时完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查房屋数量 | ≥ | 95307 | 套 | 20 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参与房屋调查人次 | ≥ | 30 | 人次 | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 调查结果按时提交率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋调查成果应用率 | ≥ | 100 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| ****3023T000****04793-农垦遗留问题土地确权登记 | 10.00 | 50.00 | 通过开户展**农垦遗留问题土地确权登记工作，****农场未完成争议地进行确权，确保争议地确权登记按时完成，促进社会经济发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 争议地确权登记完成及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 确权登记数量 | ≥ | 68 | 万亩 | 20 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请技术服务单位 | ≥ | 1 | 家 | 10 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 确权登记成果经费 | ≥ | 200 | 万 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过处理争议地确权登记促进社会经济发展 | ≥ | 90 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农场农村集体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| ****3023T000****05038-土壤污染状况调查 | 10.00 | 5.00 | 调查地块规划为城镇住宅用地以来未进行土壤污染状况调查，根据《中华人民**国土壤污染防治法》（2018年8月1日第十三届******委员会第五次会议通过，2019年1月1日起实施）中的第五十九条*用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，对该地块展开土壤污染状况调查工作，土壤污染状况调查遵循分阶段调查的原则，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查分阶段开展。其中，第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。 | 产出指标 | 时效指标 | 土壤污染状况调查目标任务完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施面积 | ＝ | 27.3947 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施土壤污染项目 | ＝ | 12 | 个 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作组、专家组现场检查指导人次 | ≥ | 1 | 人 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 污染地块安全利用率（％） | ≥ | 95 | % | 15 | | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总投资 | ＝ | 250000 | 元 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤污染无害化处置率 | ≥ | 90 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |||||
| ****3024T000****19332-耕地“非粮化”整改复耕 | 10.00 | 227.00 | 通过开展耕地“非粮化”整改复耕，完成我县永久基本农田“非粮化”86.45亩，“十三五”流失耕地2000.16亩，落实我县整改复耕行动方案，达到了防治耕地流失的效果。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成整改复耕 | ≥ | 98 | % | 15 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | “十三五”流失耕地 | ≥ | 2000.16 | 亩 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | “非粮化”整改复耕土地总面积 | ＝ | 2086.61 | 亩 | 15 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 永久基本农田“非粮化”复耕面积 | ＝ | 86.45 | 亩 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 耕地复耕核查工作完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实我县整改复耕行动方案 | 定性 | 有效落实 | | 10 | | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护耕地复耕 | 定性 | 有效保护 | | 10 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府部门满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| ****3024T000****26922-国土**管理经费 | 10.00 | 20.00 | 通过开展巡查矿山等工作，购买日常办公用品，人员外出培训，办公设备维护及购置，公务用车维护维修，****规划局日常工作正常运转，各项业务有效开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 购买设备到位及时率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑设备数量 | ≥ | 12 | 台 | 3 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买打印机设备数量 | ≥ | 6 | 台 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车维护维修数量 | ≥ | 4 | 辆 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年购买办公用品批次 | ≥ | 30 | 次/年 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年外出参加培训人数 | ≥ | 20 | 人 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡查矿山等工作人数 | ≥ | 20 | 人 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡查矿山等工作天数 | ≥ | 20 | 天 | 2 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修（护）办公设备数量 | ≥ | 25 | 台 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑设备成本 | ≤ | 6500 | 元/台 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买打印机设备成本 | ≥ | 3000 | 元/台 | 2 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年购买办公用品成本 | ≥ | 50 | 万元 | 5 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 外出培训人员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | |||||
| ****3024T000****71475-驻村帮扶工作经费 | 10.00 | 8.00 | 通过开展乡村**工作，给予驻村工作队员生活补助费、差旅费，保障驻村帮扶工作正常开展，有效开展乡村**工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 开展乡村**工作期限 | ≥ | 1 | 年 | 20 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | ＝ | 4 | 人 | 20 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每天差旅费 | ＝ | 32 | 元/天 | 10 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每天生活补助费 | ＝ | 80 | 元/天 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村帮扶工作正常开展，有效开展乡村**工作。 | 定性 | 有效保障 | | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村工作队员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | | |||||
| ****3025T000****05779-农经权数据整合建库汇交 | 10.00 | 70.00 | 与县农业农村局互相配合，稳妥做好农村土地承包经营权登记成果互通共享，确保全县农村土地承包经营登记业务衔接平稳过渡。 | 产出指标 | 时效指标 | 数据分析及建库及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据移交及建库数量 | ≥ | 98002 | 宗 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 档案存放密集架购置数量 | ≤ | 425.88 | 个 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 农经权共享资料合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案存放密集架购置成本 | ≤ | 1870 | 元/平方米 | 10 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农经权共享成果利用率 | ≥ | 80 | % | 30 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |||||
| ****3025T000****32641-牛漏至营根镇段公路工程 | 10.00 | 8,668.27 | 通过实施牛漏至营根镇段公路工程（琼中段）项目土地征收（回收）工作，提高道路的通行能力和安全性，减少交通拥堵，缩短行车时间，提升物流和人流的效率，促进区域经济一体化发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 征地项目完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 征拆工作纠纷及时处理率 | ≥ | 95 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展项目前期调查工作完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目用地总面积 | ≥ | 88.1068 | 公顷 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拟收回国有土地面积 | ≥ | 53.1188 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目前期调查工作人数 | ≥ | 3 | 人 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 征地标准执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青苗每公顷补偿标准 | ≤ | 30 | 万元 | 2 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地每公顷补偿标准 | ≤ | 800 | 万元 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 长征镇土地每公顷补偿标准 | ≤ | 71.1585 | 万元 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | **镇土地每公顷补偿标准 | ≤ | 81.2385 | 万元 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营根镇土地每公顷补偿标准 | ≤ | 93.0465 | 万元 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋及附属设施每公顷补偿标准（房屋） | ≤ | 2300 | 万元 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋及附属设施每公顷补偿标准（简易木房、铁皮棚） | ≤ | 350 | 万元 | 3 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户用地使用率 | ≥ | 98 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| ****3025T000****32643-省道S336吉营线（**至中平镇南坵段）改建工程 | 10.00 | 2,000.00 | 通过实施省道S336吉营线改建工程（琼中段）项目土地征收（回收）工作，推进琼中境内普通省干线建设，扩大普通国省干线公路网规模，完善网格结构，优化提升通道容量及服务水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 征地项目完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 征拆工作纠纷及时处理率 | ≥ | 95 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展项目前期调查工作完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目用地总面积 | ≥ | 37.1605 | 公顷 | 10 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拟收回国有土地面积 | ≥ | 32.5397 | 公顷 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目前期调查工作人数 | ≥ | 3 | 人 | 5 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 征地标准执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青苗每公顷补偿标准 | ≤ | 45 | 万元 | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地每公顷补偿标准 | ≤ | 81.2385 | 万元 | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地每公顷补偿标准 | ≤ | 800 | 万元 | 3 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋及附属设施每公顷补偿标准（房屋） | ≤ | 2300 | 万元 | 5 | | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋及附属设施每公顷补偿标准（简易木房、铁皮棚） | ≤ | 350 | 万元 | 2 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户用地使用率 | ≥ | 98 | % | 20 | | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |||||
| 126004-**县矿务站 | ****0021R000****06640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 37.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06642-养老保险 | 10.00 | 5.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06643-职业年金 | 10.00 | 7.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06644-医疗保险 | 10.00 | 1.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06645-公务员医疗补助 | 10.00 | 3.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06646-失业保险 | 10.00 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06647-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06663-住房公积金 | 10.00 | 4.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021Y000****06662-公用支出 | 10.00 | 5.12 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 126007-******所 | ****0021R000****06640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 286.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06642-养老保险 | 10.00 | 36.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06643-职业年金 | 10.00 | 24.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06644-医疗保险 | 10.00 | 12.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06645-公务员医疗补助 | 10.00 | 27.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06646-失业保险 | 10.00 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06647-工伤保险 | 10.00 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06656-其他工资福利支出 | 10.00 | 1.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021R000****06663-住房公积金 | 10.00 | 32.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | | |||||
| ****0021Y000****06662-公用支出 | 10.00 | 49.25 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | | |||||
第三部分 ****本级2025年预算情况说明
关于****本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
****本级2025年财政拨款收支总预算12362.63万元。其中，收入总计12362.63万元，包括一般公共预算拨款收入9618.15万元、上年结转17.48万元，政府性基金预算本年收入2727.00元、上年结转17.48万元；支出总计12362.63万元， 一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出122.04万元、 卫生健康支出80.39万元、 城乡社区支出10895.27万元、农林水支出17.48万元、自然**海洋气象等支出1166.54万元、住房保障支出60.11万元、灾害防治及应急管理支出19.80万元。
二、关于****本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
****2025年一般公共预算当年拨款9635.63万元，比上年预算数增加7316万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、 城乡社区支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出1.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出122.04万元，占0.98%；卫生健康支出80.39万元，占0.65%；城乡社区支出10895.27万元，占88.13%；农林水支出17.48万元，占0.14%；自然**海洋气象等支出1166.54万元，占9.44 %；住房保障支出60.11万元，占0.48%；灾害防治及应急管理支出19.80万元，占0.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项）2025年预算数为1万元，较上年持平，持平100%，。
1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为122.04万元，比上年预算数增加18.57万元，增加17.95%。
2.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2025年预算数为80.39万元，比上年预算数增加6.87万元，增加9.34%。
3.城乡社****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为8,168.27万元，比上年预算数增加8,168.27万元，增加100%。
4.自然**海洋气象等支出类（类）自然**事务（款）行政运行、一般行政管理事务、自然**规划及管理、自然**利用与保护、事业运行、其他自然**事务支出（项）2025年预算数为1,166.54万元，比上年预算数减少2645.96万元，减少69.4%，减少的主要原因是人员变动。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.11万元，比上年预算数增加9.65元，增加19%，减少的主要原因是人员变动。
6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为19.80万元，较上年持平，持平100%，以实际发放人员计算。
三、关于****本级2025年一般公共预算基本支出情况说明
****2025年一般公共预算基本支出为962.87万元，其中：人员经费864.09万元，主要包括：工资福利支出832.13万元，基本工资156.57万元、津贴补贴：222.83万元、奖金80.81万元、绩效工资42.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.11万元、职业年金缴费52.08万元，职工基本医疗保险缴费24.18万元、公务员医疗补助缴费56.21万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金60.11万元、医疗费2.50万元、其他工资福利支出64.16万元；商品和服务支出31.11万元，邮电费5.17万元、其他交通费用25.95万元;对个人和家庭补助0.85万元，生活补助0.85万元。
公用经费98.79万元，工资福利支出0.50万元，主要包括：其他工资福利支出0.50万元；商品和服务支出97.99万元，主要包括：办公费19.00万元、印刷费2.38万元、水费0.30万元、电费10.00万元、邮电费6.09万元、差旅费5.51万元、租赁费3.48万元、培训费7.43万元、公务接待费2.8万元、劳务费3.64万元、工会经费8.96万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出20.40万元；对个人和家庭的补助0.30万元，主要包括：救济费0.3万元。
四、****本级2025年“三公”经费预算情况说明
（一）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.80万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括0。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0.2.公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费14.00万元），较上年预算持平。公务接待费2.80万元，较上年预算持平。
（二）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括0。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；20公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括 ，公务接待0批，0人。
五、关于****本级2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
****政府性基金预算当年规模变化情况
2024年政府性基金预算当年拨款0万元。
****政府性基金预算当年拨款结构情况
无
****政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学****电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。
2.科学****电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。
六、关于****本级2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，****本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然**海洋气象等支出、住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出。一般公共预算收入收支总预算9635.63万元。
七、关于****本级2025年收入预算情况说明
****本级2025年收入预算12362.63万元，其中：上年结转17.48万元，占0.14%；一般公共预算收入9618.15万元，占77.80%；政府性基金收入2727.00万元，占22.06%。比上年预算数增加8301.89万元，主要是自然**海洋气象等支出、城乡社区支出增加。
八、关于****本级2025年支出预算情况说明
****本级2025年支出预算9635.63万元，其中：基本支出962.87万元，占9.99%；项目支出8672.75万元，占90.01%。比上年预算数增加5574.89万元，主要是人员调动，项目支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费
2025年********机关运行经费预算9635.63万元。
****政府采购情况
2025年********政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
****本级预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2025年328个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12345.13万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：****政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：****事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）等：指用于项目支出。
十二、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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