华宁县农机安全监理推广站2025年预算公开

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织农机安全宣传教育、安全检查、协助参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作。

2.参与全县农机化技术规划、标准和规范拟订。

3.负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。

4.******社、农机大户进行跨区作业。

5.指导全县农机培训机构规范化建设。

6.负责农机购置补贴审核等工作。

7.负责全县农业机械推广鉴定。

8.承担质量投诉、职业技能鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、农机监理办证厅、****办公室、财务室、宁州农机站、盘溪农机站、青龙农机站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农机安全监理工作。

加大力度开展安全检查、安全宣传，依法依规开展好农机监理工作。

2.农机推广工作。

（1）预计2025年补贴资金需求为6,800,000.00元，补贴机具为605台/套，购机投入资金约为20,400,000.00元。

（2）围绕产业发展加快现代化农业新产品、新技术的推广：推广弥雾打药面积2000.00亩、推广植保无人机300台。

（3******社**开展烟地深松及全程机械化项目，计划烟地作业面积35,000.00亩，推进拾膜机试验示范。

（4）与轨道运输机生产企业**，推进节能降本。

3.农机培训工作。

加强农机化实用技术及安全培训，2025年计划培训510人，其中：

（1）组织职工参加培训学习6人次。

（2）完成农机化操作安全宣传培训500人。

（3）组织农机行业领头人培训4人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,309,980.38元，其中：一般公共预算4,259,980.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加29,189.36元，增长0.68%，主要原因是一是单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其它社会保障缴费等工资福利收入增加；二是遗属生活补助项目提高了补助标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,259,980.38元，其中:本年收入4,259,980.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,259,980.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加27,189.36元，增长0.64%，主要原因是一是单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其它社会保障缴费等工资福利收入增加；二是遗属生活补助项目提高了补助标准。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,309,980.38元。财政拨款安排支出4,259,980.38元，其中：基本支出4,172,408.38元，与上年对比增加19,393.36元，增长0.47%，主要原因是单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其它社会保障缴费等工资福利支出增加；项目支出87,572.00元，与上年对比增加7,796.00元，增长9.77%，主要原因是遗属生活补助资金提高了补助标准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出712,207.52元，其中：“****502”事业单位离退休216,000.00元，用于事业单位退休人员生活补助；“****505”机关事业单位基本养老保险缴费支出408,635.52元，用于事业单位基本养老保险缴费支出：“****801”死亡抚恤支出87,572.00元，用于事业单位职工遗属生活补助支出。

“210”卫生健康支出374,935.06元，其中：“****102”事业单位医疗211,979.68元，用于职工基本医疗保险缴费支出；“****103”公务员医疗补助140,639.89元，用于公务员医疗补助缴费支出；“****199”****事业单位医疗支出22,315.49元，用于大病补充保险和工伤保险缴费支出。

“213”农林水支出2,860,633.80元，其中：“****104”事业运行2,860,633.80元，用于事业人员工****事业单位正常运转的办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、培训费支出。

“221”住房保障支出312,204.00元，其中：“****201”住房公积金312,204.00元，用于职工住房公积金缴费补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,800.00元，其中：政府采购货物预算2,800.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次预计为38批次，预计接待250人次。

主要原因是2025年公务接待定额标准比上年减少200.00元/人。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般****政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，****机关、****事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和****政府采购管理规范的总称。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于非参照公务员****事业单位，****机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额2,159,015.74元，其中，流动资产89,512.79元，固定资产1,089,601.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产979,900.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少161,249.06元，其中固定资产减少77,033.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号530********601000111

附件 ****2025年部门预算公开说明.doc

附件 ****2025年部门预算公开表.xlsx