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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****体育办公用品行（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N571********251001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7324 光盘 | 得力/deli7324 | 盒 | 2.00 | 90 | 180 |
| 2 | 妙洁 海绵拖把 | 妙洁/magic海绵拖把 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 个 | 16.00 | 12 | 192 |
| 4 | 晨光 AJD97350 双面胶带 | 晨光/M GAJD97350 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 申通 档案袋 三角页 | 申通档案袋 | 个 | 140.00 | 0.8 | 112 |
| 6 | 天灏 60# 灯笼 | 天灏60# | 个 | 4.00 | 90 | 360 |
| 7 | 得力 5923 牛皮纸档案盒 | 得力/deli5923 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 8 | 玛丽 4K彩色硬卡纸 | 玛丽卡纸 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 晨光 ABS91696 回形针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 150.00 | 1.5 | 225 |
| 10 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 11 | 得力 抽杆夹 | 得力/deli5901 | 个 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 12 | 晨光 AGPV3401 中性笔 | 晨光/M GAGPV3401 | 盒 | 22.00 | 25 | 550 |
| 13 | 晨光 APWVSG36 打印/复印纸 | 晨光/M GAPWVSG36 | 包 | 8.00 | 28 | 224 |
| 14 | 得力 3185 笔记本 | 得力/deli3185 | 个 | 11.00 | 19.6 | 215.6 |
| 15 | 得力 7903 学生用笔记本 | 得力/deli7903 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
| 16 | 晨光 APS906M1 削笔刀 | 晨光/M GAPS906M1 | 个 | 1.00 | 32 | 32 |
| 17 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 18 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 19 | 得力 长尾夹 | 得力/deli长尾夹 | 件 | 5.00 | 11 | 55 |
| 20 | 得力 长尾夹 | 得力/deli长尾夹 | 件 | 4.00 | 16 | 64 |
| 21 | 得力 长尾夹 | 得力/deli长尾夹 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 22 | 得力 长尾夹 | 得力/deli长尾夹 | 件 | 15.00 | 15 | 225 |
| 23 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli5624ES | 个 | 45.00 | 14.5 | 652.5 |
| 24 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 270.00 | 1 | 270 |
| 25 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 2.00 | 23 | 46 |
| 26 | 得力 33225 美工刀 | 得力/deli33225 | 把 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
| 27 | 得力 美纹纸胶带 | 得力/deli0603 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 28 | 公牛 插排 | 公牛/BULL609 | 件 | 2.00 | 115 | 230 |
| 29 | 台签 | 其他家会议牌 | 个 | 21.00 | 16.5 | 346.5 |
| 30 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 15.00 | 12 | 180 |
| 31 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 11.00 | 4 | 44 |
| 32 | 得力 1671A 计算器 | 得力/deli1671A | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张桂梅
联系电话： 150****0677
传真：
地址： **市**区长青街道金色橄榄城三期37栋
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-02-28
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