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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3687
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大宝 护手霜 | 22 | 220.0 | 大宝/DaBao\SOD蜜 | 验收通过 | |
| 2 | 欧派 剪刀 | 10 | 60.0 | 欧派\001 | 验收通过 | |
| 3 | 云彩纸/彩色卡纸 | 100 | 35.0 | A\卡纸 | 验收通过 | |
| 4 | 装扮用品/桌布 | 1 | 50.0 | A\31 | 验收通过 | |
| 5 | 装扮用品/灯笼套装 | 1 | 480.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 洗衣液 | 14 | 259.0 | 蓝月亮/Blue moon\1kg | 验收通过 | |
| 7 | 飘柔 洗发水 | 14 | 406.0 | 飘柔/REJOICE\飘柔洗发露 | 验收通过 | |
| 8 | 六神 润肤沐浴露 | 14 | 490.0 | 六神/Liushen\750ml | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |