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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7313
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂 193E雨伞 旅行便携装备 | 150 | 7350.0 | 天堂/PARADISE\193E | 验收通过 | |
| 2 | 立白 洗洁精408g 厨房用品 | 150 | 600.0 | 立白/Liby\洗洁精 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件手提袋 | 150 | 2250.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |