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镇江博物馆2025年度部门整体绩效
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***********公司企业信息
****2025年度部门整体绩效
| 2025年度 | ||||||
| 单位名称 | **** | |||||
| 单位 主要职能 |
1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示。 2、对本市境内的古文化遗存进行考古、发掘、采集、修复、整理、研究、陈列、展示。 3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗、防抢，确保文物的安全。 4、发挥博物馆的社会教育功能，弘扬民族文化，****博物馆阵地开展爱国主义宣传教育和科学普及教育活动。 5、举办各类文物展览，发挥宣传窗口作用，为本地经济发展服务，推动我市文化发展。 6、对馆藏文物进行科学管理、科学保护；开展科研课题研究，出版相关学术专著。 7、充分利用本馆文物和人才**，大力开发特色文化商品，积极发展文化产业，打造博物馆文化产业品牌。 8、宣传贯彻执行《中华人民**国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。 |
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| 机构设置及 人员配置 |
2022年1月21日，经市委办《关于同意核增****领导职数及内设机构等事项的批复》同意，我馆内设机构9个，内设机构领导职数15名，其中正职9名，副职6名。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 1896.65 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | |||||
| 一般公共预算资金 | 1896.65 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 600 | 1326.36 | ||||
| 项目支出 | 200.17 | 570.29 | ||||
| ****公司旧址修缮工程 | 84.17 | 84.17 | ||||
| 赛珍珠文化公园运转经费 | 0 | 56 | ||||
| 博物馆新馆租赁 | 0 | 140 | ||||
| 免费开放运行经费 | 116 | 290.12 | ||||
| 中长期目标 | 一、全面增强公共文化服务能力。 十四五 期间举办临时展览不少于50个，接受场馆服务次数不少于750万人（次），开展社教活动不低于750场次。 二、着力打造 馆校衔接 项目。 十四五 期间学校到馆参观不少于260场次。 三、加快提升展览和社教质量。举办2-3个涉外展览；精心打造5个代表我馆馆藏、研究、展示、文创水平的展览作为交流展进行推介；继续打造好既有的4大博物馆社教活动品牌和名人故居社教品牌，深入开展 三进 活动；打造并形成10个精品流动展，举办1场**名人（故居）系列学术展览。 四、持续深化人才发展工作。至 十四五 末，中高级职称人数达80％。本科以上学历人数达90％；每年引进本科以上人才1 2人，高级职称人数年均增加1名。 五、显著增强科学研究水平。 十四五 期间争取出版图录2本，报告集3本；确定具有一定分量的课题，争取到1个国家课题，2个省级课题；以京江画派研究等为题，举办1-2次高水准、专业性强、在业内有影响力的学术研讨会；出版《**文博》5辑；新增藏品保护设施，取得6项以上三级可移动文物修复资质。 六、****服务社会能力。****开发区域文物**评估。 七、逐步扩大文创产品传播张力。深入推进文旅融合发展。开发 十四五 期间新开发不少于50种文创产品，拓宽营销渠道。 |
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| 年度目标 | 1.在博物馆开发运营上取得新质效：策划举办《坐看云起时 严惠宇诞辰130周年特展》等原创展览；举办临时展览不少于8个，输出外展不少于3个；强化延时质效，延时开放不少于60日，时长不少于120个小时；接待入馆105万人次；文创门票展览等非税收入160万元。 2.在全面增强****治理能力上取得新提升：完善内部管理制度体系；建立健全馆内科研课题引导机制和人才培养机制；发表专业论文5篇以上，出版图录1本；修复文物藏品30件，征集文物100件；****博物馆运行评估力争优秀等次；全年安全生产无事故。 3.在社教服务上取得新发展：建设3个阵地（****实验室、****中心、梦溪****基地（二期）工程建设）；开展社教活动不少于100场。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算执行率 | ＝42% | ＝100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | 100% | 100% | ||||
| 三公经费 变动率 | 0% | 0% | ||||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗、防抢，确保文物的安全 | 加强安全生产工作、安全教育培训 | 安全培训讲座、演练次数 | 2次 | 4次 | |
| 对馆藏文物进行科学管理、科学保护；开展科研课题研究，出版相关学术专著 | 不断推进科研文保工作 | 修复文物藏品 | 10件 | 30件 | ||
| 举办各类文物展览，发挥宣传窗口作用，为本地经济发展服务，推动我市文化发展 | 持续提升展陈水平、深入开展文化**活动 | 举办临时展览 | 4个 | 8个 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 社会教育活动次数 | 50次 | 100次 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 增强博物馆的文化辐射力，加强文化** | 加强 | 加强 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | ||
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