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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2025000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科思特 K DR2250 硒鼓 | 科思特/KSTK DR2250, | 支 | 4.00 | 180 | 720 |
| 2 | 科思特 K DR3450(鼓架) 硒鼓 | 科思特K DR3450(鼓架), | 支 | 3.00 | 200 | 600 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 15.00 | 1 | 15 |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 40.00 | 9 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂跃
联系电话: 085****6199
传真:
地址: **省**市******服务大厅一楼社保局综合科
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: