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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M030********00214
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | PP背胶宣传栏 | 无品牌背胶宣传栏 | 平方米 | 12.00 | 62 | 744 |
| 2 | 双鹿 9V/6F22 普通干电池*黑骑士方形电池 | 双鹿9V/6F22 | 盒 | 1.00 | 75 | 75 |
| 3 | 南孚 LR6-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-2B | 对 | 14.00 | 5.5 | 77 |
| 4 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 7.00 | 15 | 105 |
| 5 | 得力 19209 纸杯 | 得力/deli19209 | 包 | 5.00 | 21 | 105 |
| 6 | 得力 拆信刀/切纸刀*切纸机 | 得力/deli8014 | 台 | 1.00 | 208 | 208 |
| 7 | 柔影 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 柔影无型号 | 提 | 2.00 | 22 | 44 |
| 8 | 润田 其它防护用品*饮用纯净水 | 润田550 | 箱 | 13.00 | 24 | 312 |
| 9 | 麦普 MP TK173 粉盒 | 麦普/mipoMP TK173 | 盒 | 2.00 | 148 | 296 |
| 10 | 得力 装订线材*装订铆管 | 得力/deli3847 | 件 | 2.00 | 68 | 136 |
| 11 | 晨光 ADMN4279 文件夹*抽杆夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 12 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 13 | 晨光 AWG97038 胶水#液体胶 | 晨光/M GAWG97038 | 瓶 | 3.00 | 30 | 90 |
| 14 | 得力 7093 胶水/固体胶*固体胶 | 得力/deli7093 | 支 | 2.00 | 21 | 42 |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/***** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 11 | 22 |
| 16 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 22.00 | 2 | 44 |
| 17 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 台 | 3.00 | 36 | 108 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 高利平
联系电话： ****961****
传真：
地址： 禾川镇湘赣大道412号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市永**禾川镇袍田村吉祥路临街二楼
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(2025M0303360830000214).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-03-04
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