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关于办公用品、玩具的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025000613
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS0971乒乓球 | 狂神KS0971, | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 | 威猛先生/Mr Muscle84消毒液, | 瓶 | 60.00 | 15 | 900 |
| 3 | 得力 5333 文件夹 | 得力/deli5333, | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli7156, | 包 | 12.00 | 3 | 36 |
| 5 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317, | 条 | 2.00 | 35 | 70 |
| 6 | 得力 18700 跳绳 | 得力/deli18700, | 根 | 61.00 | 16 | 976 |
| 7 | 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 | 登比DB-BSSLD-4060, | 包 | 5.00 | 45 | 225 |
| 8 | 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2130A, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 9 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119, | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
| 10 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 11 | 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30358, | 卷 | 1.00 | 90 | 90 |
| 12 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4, | 件 | 4.00 | 123 | 492 |
| 13 | 超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能亲肤香氛1.6kg, | 袋 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 茶花 1502 垃圾桶 | 茶花1502, | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 15 | 优智风 88025 彩色长尾票夹/4#办公长尾夹 25mm燕尾夹 | 优智风88025, | 筒 | 5.00 | 10.3 | 51.5 |
| 16 | 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 | 优智风YZF-K600A, | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 17 | 优智风 YZF-K400A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 | 优智风YZF-K400A, | 个 | 1.00 | 79 | 79 |
| 18 | 悦卡 室内活性炭 | 悦卡/YUEKA无型号, | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 19 | 得印 万用手册 | 得印/Befon2480, | 本 | 150.00 | 6 | 900 |
| 20 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高YG-035, | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 21 | 得力 S999-3H 铅笔 | 得力/deliS999-3H, | 盒 | 6.00 | 9.8 | 58.8 |
| 22 | 红双喜 1016 羽毛球拍 | 红双喜/DHS1016, | 副 | 12.00 | 60 | 720 |
| 23 | 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfengB00CKSJN-1, | 提 | 50.00 | 22 | 1100 |
| 24 | 亚狮龙 5号 羽毛球 | 亚狮龙/RSL5号, | 筒 | 2.00 | 80 | 160 |
| 25 | 篮球 | 无品牌无型号, | 个 | 40.00 | 20 | 800 |
| 26 | 得力 档案夹 | 得力/deli5901, | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 27 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli美纹纸和风胶带印花, | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 28 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒, | 对 | 4.00 | 6 | 24 |
| 29 | 分页纸/索引纸 | 无品牌A4纸, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 30 | 水拖 | 无品牌不锈钢钢杆, | 把 | 11.00 | 15 | 165 |
| 31 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹BYrl-25, | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 32 | 晨光 报告夹 | 晨光/M G95106, | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 33 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 34 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864, | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 35 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 36 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73, | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
| 37 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102, | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王洁
联系电话： 158****5638
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
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2025-03-05
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