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沙湾市城东幼儿园关于万用手册的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王春秀
项目联系电话:132****5985
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**东路65号
采购单位联系人和联系方式:杨茜:186****6467
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****22680
采购单位预算编码:203004
三、成交信息
成交日期:2025年3月5日
总成交金额（元）:6670 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市少年路4-16号（粮食局家属楼底商一层） | 6670.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 22287 万用手册/全开牛皮纸 | 得力/deli | 22287 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 2 | 晨光ADM94816 文件管理/彩旗 | 晨光/M G | 晨光ADM94816 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 3 | 得力 924公文篮 文件篮/收纳箱 | 得力/deli | 924公文篮 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 4 | 马利 G-7336 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie's | G-7336 | 10 | 99.0 | 990.0 | |
| 5 | 晨光 ADM945A4 文件管理/磁性黑板贴 | 晨光/M G | ADM945A4 | 10 | 27.0 | 270.0 | |
| 6 | 广博P0007 文件管理/84消毒液 | 广博/Guangbo | 广博P0007 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
| 7 | 常用色蚕丝 捆绑带 | 其他家 | 常用色蚕丝 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 8 | 晨光 ADM92914 文件管理/** | 晨光/M G | ADM92914 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
| 9 | 得力 相册/彩纸 | 得力/deli | 相册 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 10 | 得力 定制 奖牌/麻布画 | 得力/deli | 定制 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 11 | 得力 7321 胶棒 | 得力/deli | 7321 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 12 | 爱博 120*80 生物教学器材/假树叶 | 爱博 | 120*80 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 13 | 康力 LED505 机电教学器材墙贴 | 康力 | LED505 | 20 | 38.0 | 760.0 | |
| 14 | 新康 其它 教学仪器/实验器材电池 | 新康 | 其它 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 15 | 得力(deli) 7021 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli | 7021 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 16 | 晨光 FGMX4309 蜡笔 | 晨光/M G | FGMX4309 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 17 | 庄太太 水拖 | 庄太太 | 吸水拖把 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 18 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli | 0021 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 19 | 金号毛巾 sp106 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾 | sp106 | 400 | 3.5 | 1400.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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