755006安福县城市运行维护保障所2024年度单位预算公开

**县城市运行维护保障所2024年单位预算

目 录

第一部分 **县城市运行维护保障所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 **县城市运行维护保障所2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 **县城市运行维护保障所2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **县城市运行维护保障所概况

一、单位主要职责

2021年5月根据《****县委****委员会****管理局深化事业单位改革有关事项的批复》（安编发[2021]34号）文件精神，****管理所、****绿化所、****管理所等单位及相关职能，组建县城市运行维护保障所；主要承担县城城市环境卫生、园林绿化、亮化等城市运行维护方面的服务。

二、机构设置及人员情况

2024**县城市运行维护保障所单位内设科室 7 个，包括：办公室、垃圾分类办、垃圾填埋场、路灯中队、绿化中队、公厕管理、泔水收集。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数46人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数40人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小0人，退休人数小计57人，遗属人数1人。

第二部分 **县城市运行维护保障所2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 **县城市运行维护保障所2024年单位预算 情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024**县城市运行维护保障所收入预算总额为 1658.02 万元，较上年预算安排减少 449.66 万元，其中：财政拨款收入 1658.02 万元，较上年预算安排减少 172.62 万元； 上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排减少 277.04 万元。

（二）支出预算情况

2024**县城市运行维护保障所支出预算总额为 1658.02 万元，较上年预算安排减少 449.66 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 788.45 万元，较上年预算安排减少 82.19 万元；其中：工资福利支出 715.78 万元，商品和服务支出 71.50 万元，对个人和家庭的补助 1.17 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 869.57 万元，较上年预算安排减少 367.47 万元；其中：工资福利支出219.09 万元，商品和服务支出 650.48 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 27.93 万元，较上年预算安排增加 27.93 万元；城乡社区支出 1630.09 万元，较上年预算安排减少 477.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 934.87 万元，较上年预算安排减少 51.19 万元；商品和服务支出 721.98 万元，较上年预算安排减少 397.56 万元；对个人和家庭的补助 1.17万元，较上年预算安排减少 0.92 万元。。

（三）财政拨款支出情况

2024**县城市运行维护保障所财政拨款支出预算总额 1658.02 万元，较上年预算安排减少 172.62 万元；

按支出功能科目划分：节能环保支出 27.93 万元，城乡社区支出 1630.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 788.45 万元，较上年预算安排减少 82.19 万元；其中：工资福利支出 715.78 万元，商品和服务支出 71.5 万元，对个人和家庭的补助 1.17 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 869.57 万元，较上年预算安排减少 90.43 万元；其中：工资福利支出 219.09 万元，商品和服务支出 650.48 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

****机关运行经费等重要事项的说明

2024年我单位无行政参公单位，无机关运行经费.

****政府采购情况

2024****政府采购总额 9.3 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2023年9月30日，单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车实有数 5 辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）路灯电费项目情况说明

1.路灯电费项目(项目一)

1）项目概述：为了加强财政支出管理，强化支出责任，做到了解掌握**路灯电费、路灯节能电费、维护资金专项资金使用情况及取得的效果，建立科学、规范的专项资金使用管理，切实保障全县居民晚间出行安全，进一步提升美化亮化县城，让路灯亮灯率达100％及路灯节能率达100％，改善城市环境质量，实现可持续发展，促进**县城市功能品质提升。

2）立项依据：****政府常务会议****人民政府办公室抄告单安府办抄字[2017]202号、安府办抄字[2022]449号文件精神。

3）实施主体：**县城市运行维护保障所

4）实施方案：****财政局**县运维所按月核实路灯电费后，****公司开具电费发票至县运维所，****财政国库集中支****公司

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：360万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024**县城市运行维护保障所“三公”经费财政拨款安排 14 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年度保持一致 。

公务接待费 4 万元，比上年减 1 万元，主要原因是： 遵守中央八项规定，厉行节约政策。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增 2 万元，主要原因是： 2021年报废了1辆公务车，2023年报废了4辆公务车，2023年重新购置了5辆公务车 。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年度保持一致 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）****304节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学****政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的资产，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二）****107城乡社****社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）是指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气官网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中**利用及环境保护实施监管等方面的支出。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表：2024年单位预算表

755006**县城市运行维护保障所2024年度单位预算公开表.xls