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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2053
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宣纸 | 2 | 720.0 | -135********88355 | 验收通过 | |
| 2 | 宣纸 | 2 | 960.0 | -135********88356 | 验收通过 | |
| 3 | 毛笔 | 20 | 700.0 | -135********88357 | 验收通过 | |
| 4 | 毛笔 | 5 | 250.0 | -135********88358 | 验收通过 | |
| 5 | 对联 | 500 | 2750.0 | -135********88359 | 验收通过 | |
| 6 | 文房墨汁 | 10 | 250.0 | -135********88360 | 验收通过 | |
| 7 | 文房墨汁 | 5 | 275.0 | -135********88361 | 验收通过 | |
| 8 | 对联 | 1200 | 4560.0 | -135********88362 | 验收通过 | |
| 9 | 宣纸 | 150 | 975.0 | -135********88363 | 验收通过 | |
| 10 | 印油/印泥/** | 40 | 920.0 | -135********88364 | 验收通过 | |
| 11 | 毛边纸 | 40 | 600.0 | -135********88365 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |