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崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2025年度部门预算
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400-688-2000
****2025年度部门预算
第一部分：****部门概况
第二部分：****2025年部门预算情况说明
第三部分：****2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
一、主要职责
负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作；管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金，并监督使用；承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作；管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金，并监督使用；承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
本单位内未单独设置机构。
（二）部门所属单位
********事业单位，****民政局直属管理单位。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我单位总收入108.02万元，总支出108.02万元。总收入较上年增加1.27万元，增长1.19%，主要原因是干部职工正常晋级晋档增资。总支出较上年增加1.27万元，增长1.19%，主要原因是干部职工正常晋级晋档增资。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位总收入108.02万元，较上年增加1.27万元，增长1.19%，主要原因是干部职工正常晋级晋档增资。部门收入主要包括：一般公共预算拨款108.02万元，占总收入100.00%万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位总支出108.02万元，较上年增加1.27万元，增长1.19%，主要原因是干部职工正常晋级晋档增资。部门支出主要包括：社会保障和就业支出98.62万元，占支出总预算91%，比上年增加0.62万元，主要原因是：干部职工正常晋级晋档增资；卫生健康支出3.84万元，占支出总预算3%，比上年增加0.15万元，增长4%，主要原因是：干部职工正常晋级晋档增资；住房保障支出5.55万元，占支出总预算6%，比上年增加0.5万元，主要原因是：干部职工正常晋级晋档增资。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)社会保障和就业支出98.62万元，占支出总预算91.30%,比上年增加0.62万元，增长0.63%,主要原因是：干部职工正常晋级晋档增资。
(2)卫生健康支出3.84万元，占支出总预算3.55%,比上年增加0.15万元，增长4.07%,主要原因是：干部职工正常晋级晋档增资。
(3)住房保障支出5.55万元，占支出总预算5.14%,比上年增加0.50万元，增长9.90%,主要原因是：干部职工正常晋级晋档增资。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算101.52万元，占支出预算93.98%,比上年增加1.25万元，增长1.25%。其中：
(1)工资福利支出84.15万元，占基本支出总预算82.89%,比上年减少0.70万元，减少0.82%,主要原因是：上年预算包含结转指标，本年度不含。
(2)商品和服务支出13.57万元，占基本支出总预算13.37%,比上年增长1.53万元，增长12.71%,主要原因是：在职人员较上年预算增加1人。
(3)对个人和家庭的补助3.80万元，占基本支出总预算3.74%,比上年增长0.42万元，增长12.43%,主要原因是：退休人员公用经费0.4万元，上年度退休公用经费使用其他商品服务支出经济分类科目，本年度要求使用退休费，所以对个人和家庭的补助较上年度增长。
项目支出预算。
项目支出预算6.50万元，占支出预算6.02%,比上年增加0.02万元，增长0.31%。其中：
(1)商品和服务支出6.50万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长1.48万元，增长29.48%,主要原因是：****采购办公设备需求，本年度无，所以调整增加商品服务支出。
(2)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,
比上年减少1.46万元，减少100.00%,主要原因是：****采购办公设备需求，本年度无。
我单位2025****政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，无此预算。
（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。
七、机关运行经费安排情况说明
****机关运行经费预算主要包括：办公费，电费，邮电费，培训费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我单位2025****事业单位）运行经费预算13.57万元，较上年增加1.53万元，增长12.71%，主要原因是：根据实际工作安排增加培训费0.5万元；新增1人，增加安排福利费0.1万元；根据实际工作需要安排其他交通费用租车费用0.4万元；增加电费0.1万元；增加邮电费0.22万元，增加办公费0.2万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：本年度不安排预算采购项目。
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金6.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
本单位未设置重点项目
第三部分：****2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
108.02 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 2、本级 |
108.02 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| 1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
98.62 |
| 2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
3.84 |
| 四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| 六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
| 七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| 九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| 十六、金融支出 |
0.00 |
||
| 十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
| 十八、自然**海洋气象等支出 |
0.00 |
||
| 十九、住房保障支出 |
5.55 |
||
| 二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
| 二十三、其他支出 |
0.00 |
||
| 二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
| 二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
| 二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
108.02 |
本年支出合计 |
108.02 |
| 上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
| 收入总计 |
108.02 |
支出总计 |
108.02 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
||||||||||||||
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
| 202010 |
**** |
108.02 |
108.02 |
108.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
| 合计 |
108.02 |
101.52 |
6.50 |
0 |
||
| 202010 |
**** |
108.02 |
101.52 |
6.50 |
0 |
|
| ****201 |
行政运行 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0 |
|
| ****202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0 |
|
| ****299 |
其他民政管理事务支出 |
65.98 |
59.48 |
6.50 |
0 |
|
| ****501 |
行政单位离退休 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0 |
|
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0 |
|
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0 |
|
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0 |
|
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0 |
|
| ****101 |
行政单位医疗 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0 |
|
| ****201 |
住房公积金 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
|||
| 收 |
入 |
支 |
出 |
|
| 项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算拨款 |
108.02 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
| 1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
| 2、本级 |
108.02 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
| 1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
| 2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
| 1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
98.62 |
|
| 2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
3.84 |
|
| 十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
| 十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
| 十二、农林水支出 |
0.00 |
|||
| 十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
| 十四、**勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|||
| 十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
| 十六、金融支出 |
0.00 |
|||
| 十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
| 十八、自然**海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
| 十九、住房保障支出 |
5.55 |
|||
| 二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|||
| 二十三、其他支出 |
0.00 |
|||
| 二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|||
| 二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|||
| 二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|||
| 本年收入合计 |
108.02 |
本年支出合计 |
108.02 |
|
| 上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
| 收入总计 |
108.02 |
支出总计 |
108.02 |
|
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
||||
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
||||||||
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
| 202010 |
**** |
108.02 |
101.52 |
87.55 |
13.97 |
6.50 |
0 |
||
| ****201 |
行政运行 |
15.23 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****299 |
其他民政管理事务支出 |
65.98 |
59.48 |
47.91 |
11.57 |
6.50 |
0 |
||
| ****501 |
行政单位离退休 |
3.80 |
3.80 |
3.40 |
0.40 |
0.00 |
0 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
5.55 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
||||
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 合计 |
101.52 |
87.55 |
13.97 |
||
| 301 |
工资福利支出 |
84.15 |
84.15 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
|
| 30201 |
办公费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
| 30206 |
电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
| 30207 |
邮电费 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 30216 |
培训费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
| 30228 |
工会经费 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
| 30229 |
福利费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
3.83 |
0.00 |
3.83 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
3.80 |
3.40 |
0.40 |
|
| 30302 |
退休费 |
2.94 |
2.54 |
0.40 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
||||||||||||
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资**排 |
上级补助资**排 |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
| 202010 |
**** |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
||||||
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |
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2025年度预算项目绩效目标公开表
| 单位名称：**** |
单位：万元 |
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| 单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
| 202010 |
**** |
低保中心核对经费 |
6.50 |
开展低收入家庭经济状况核对，提高业务精准率，实现社会救助困难群众应保尽保。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指**本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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