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网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********255206
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli9848 | 个 | 20.00 | 24 | 480 |
| 2 | 得力 6817 黑色 蓝色 红色白板笔 色泽明亮可擦易擦 | 得力/deli6817 | 盒 | 28.00 | 12 | 336 |
| 3 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 18.00 | 18 | 324 |
| 4 | 得力5901抽杆夹(混)(只) | 得力/deli5901 | 个 | 24.00 | 19.5 | 468 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姜萍
联系电话： 159****9600
传真：
地址： **市人民大街2627号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-03-07
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