首都师范大学附属育新学校2025年度单位预算信息公开

****2025年度

单位预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

********事业单位，****小学为一****学校。多年来，学校围绕教育、教学改革重点开展各项工作，目前小学部为**区首批素质教育优质校，中学部为**区示范高中，****学校。

（二）机构设置情况

****内设11个部门，分别为：****委员会、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****交流中心、****中心、办公室和财务室。

（三）人员编制及实有情况

****行政编制0人，实有人数0人；事业编制305人，实有人数292人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算18500.50万元，比2024年年初预算数18842.44万元减少341.94万元，减少1.81%。主要原因是根据事业发展规划，2025年改造项目减少。

（一）本年财政拨款收入12902.50万元

1.一般公共预算拨款收入12902.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1098.00万元

4.财政专户管理资金收入89.00万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1009.00万元。

（三）上年结转结余4500.00万元

10.上年结转结余4500.00万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算18500.50万元，比2024年年初预算数18842.44万元减少341.94万元，减少1.81%。主要原因是根据事业发展规划，2025年改造项目减少。

（一）基本支出。基本支出预算17974.62万元，占本年支出预算97.16%，比2024年年初预算数17601.49万元增加373.13万元，增长2.12%。

（二）项目支出。项目支出预算525.88万元，比2024年年初预算数1240.95万元减少715.07万元，下降57.62%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

****因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算32.07万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加24.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数32.07万元，包括：公务用车购置费2025年预算数24.88万元，比2024年年初预算数0万元增加24.88万元，主要原因：更新1辆学生活动用车；公务用车运行维护费2025年预算数7.19万元，其中：公务用车燃油2.69万元，公务用车维修3.30万元，公务用车保险1.02万元，其他支出0.18万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。

五、其他情况说明

****政府采购预算说明

2025年****政府采购预算总额2291.95万元，其中：政府采购货物预算578.69万元，政府采购工程预算1106.26万元，政府采购服务预算607.00万元。

****政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

****机关运行经费说明

****机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，****填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算525.88万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，****共有车辆6台，共计134.16万元；单位价值50万元以上的设备1台（套），共计66.79万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：****2025年预算公开附表