滨台至淄博高速改扩建工程施工二标段项目经理部采购办公用品

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文)，严谨报价。乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。
本项目不接受站点自提，不接受分批送货，采购货物应一次性进场，严格按照项目部要求到货时间送货，项目部不提供机械辅助卸车，不满足卸车要求的，供应商需自行安排机械辅助卸车。达不到以上要求请谨慎报价，违者项目部将作拒收退货处理，造成损失由供应商自负，货到后采购方不负责卸车，经采购方验收合格后，确认收货。
1、报价要求：
1)该报价为送到不含税结算价格，包括税金、保险、运费、装车、卸费。
2)报价有效期内供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3，总价低于5万元，结算周期内一次付清，报价超过5万结算周期内付款80%，剩余款项不计利息，年底付清，请悉知。
2、收货要求：
1)计划收货时间：具体时间待确定供应商后，可以再进一步沟通明确。本次所需材料一次性进场，实际结算以我方验收合格数量结算。
1)卸货地点1：**省**市**县****超市东南侧**公**梁滨台二标项目部。
2)收货联系人：待供应商确认后告知。
3、技术标准要求：
1)交货时须随车携带质量证明文件、生产厂家出厂合格证和检测报告单，产品批次编号同合格证一致。
4、供应要求：
1)按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，必须与我方协商达成一致，方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货，或者卖方不配合修改订单的收货时间，买方有权申请退款维权。
2)验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
3)运送车辆及随机人员进入现场后，必须服从甲方施工负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
4)严格按照甲方申请的物资计划送货，保质、保量、连续、按时供应物资。
5)物资到场后，及时向甲方提供与所供物资相应检测报告、材质单、合格证等有效资料。
5、结算要求：
1）结算采用一票制结算，发票为增值税专用发票。
2）货到****银行****银行承兑付款 ，不接受预付款的结算方式。
3）开票抬头：******公司
统一社会信用代码（纳税人识别号）：****0100MA770H9W10
地址：****市**区万寿路142号**大厦2号办公楼
电话：0951-****815
银行账户：****公司****分行
账号：106****33087
4****公司****公司名称一致。
6、其他：
1)请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我****公司举报，****公司供应商黑名单管理，****公司一切招标活动。
2)卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。
3）开票前请先与收货方联系。