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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8612
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 徐福记 全家福综合礼盒 1500g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 33 | 4290.0 | 徐福记\全家福综合礼盒 1500g | 验收通过 | |
| 2 | 王老吉 凉茶植物饮料310ml*12罐 功能饮料 | 33 | 2376.0 | 王老吉\凉茶植物饮料310ml*12罐 | 验收通过 | |
| 3 | 富士 红富士5KG | 34 | 2380.0 | 富士\5KG | 验收通过 | |
| 4 | 德芙什锦巧克力(碗装)249克 | 10 | 360.0 | 德芙/Dove\什锦巧克力(碗装)249克 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |