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***********公司企业信息
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订单：SCZG-371********23752，于：2025-03-09 16:29进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：超市直购
三、成交信息
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**-**省聊****中心市场A4-21/22
成交金额：11484.20，大写(人民币)：壹万壹仟肆佰捌拾肆元贰角
四、主要标的信息
| 1 | 台布（桌布） | 正八 防滑地垫 台布（桌布） | 正八 | 防滑地垫 | 20 | ￥70.0000 | ￥1400.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL GN-603 插排 | 公牛/BULL | GN-603 | 20 | ￥58.0000 | ￥1160.00 |
| 3 | 保温瓶 | 嘉特 3.2L 保温瓶 | 嘉特 | 3.2L | 24 | ￥29.8000 | ￥715.20 |
| 4 | 抽纸 | 艺彩宸 抽纸 | 艺彩宸 | 皮纹纸 | 8 | ￥29.0000 | ￥232.00 |
| 5 | 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 四边压花 | 6 | ￥28.0000 | ￥168.00 |
| 6 | 扫把簸萁 | 中环力安 防风 扫把簸萁 | 中环力安 | 防风 | 80 | ￥13.9000 | ￥1112.00 |
| 7 | 垃圾桶 | 茶花/CHAHUA 茶花1205 垃圾桶 | 茶花/CHAHUA | 茶花1205 | 60 | ￥12.0000 | ￥720.00 |
| 8 | 毛巾 | 金号/KINGSHORE 毛巾 | 金号/KINGSHORE | KJ1059 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 9 | 脸盆 | 茶花/CHAHUA 大号 脸盆 | 茶花/CHAHUA | 大号 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 10 | 扫把簸萁 | 洛滑 长把地刷 扫把簸萁 | 洛滑 | 长把地刷 | 30 | ￥9.8000 | ￥294.00 |
| 11 | 消毒液 | 西陇科学 无水 消毒液 | 西陇科学 | 无水 | 5 | ￥8.0000 | ￥40.00 |
| 12 | 订书钉 | 维诺亚 折叠拐角 订书钉 | 维诺亚 | 折叠拐角 | 20 | ￥7.0000 | ￥140.00 |
| 13 | 插排 | 公牛/BULL 电线电缆 插排 无/过载保护/弱电/无线/0 | 公牛/BULL | 电线电缆 | 200 | ￥7.0000 | ￥1400.00 |
| 14 | 美工刀 | 日钢/RIGANG 刀片 美工刀 | 日钢/RIGANG | 刀片 | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 15 | 胶带 | 得力/deli 粘钩 胶带 | 得力/deli | 粘钩 | 201 | ￥5.0000 | ￥1005.00 |
| 16 | 档案盒 | 得力/deli 55 档案盒 | 得力/deli | 55 | 32 | ￥5.0000 | ￥160.00 |
| 17 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 125香皂 | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 18 | 桌牌 | 晨光/M G 会议牌 桌牌 | 晨光/M G | 会议牌 | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 19 | 胶带 | 得力/deli 30412泡棉 胶带 | 得力/deli | 30412泡棉 | 20 | ￥2.5000 | ￥50.00 |
| 20 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚5号 干电池 1粒 | 南孚/Nanfu | 南孚5号 | 400 | ￥2.5000 | ￥1000.00 |
| 21 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 120 | ￥2.3000 | ￥276.00 |
| 22 | 信纸 | 维克多利/ViKKO 维克多利（Vikko）16K/30 信纸 | 维克多利/ViKKO | 维克多利（Vikko）16K/30 | 420 | ￥1.9000 | ￥798.00 |
| 23 | 回形针 | 得力/deli 1号 回形针 | 得力/deli | 1号 | 20 | ￥1.7000 | ￥34.00 |
五、 项目联系方式
联系人：耿代军
联系方式：150****5901
采购单位：****
2025年03月10日
招标进度跟踪
2025-03-10
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