贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心卫生院2024年度部门预算公开

监督索引号****

附件1

****中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 ****中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

附件2

****中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有：

（1）在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施.

（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

(7)开展乡村卫生服务管理。

(8)积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

(9)完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、公卫科、儿保科、防疫科、门诊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆。****事业单位，无车辆编制，现有车辆为特种专业用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入****750.98元，其中：一般公共预算****750.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入530000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加96560.20元同比增长2.25%，增****中心卫生院提高医疗服务质量，事业收入较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****750.98元，其中:本年收入****750.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****750.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少313239.80元同比下降7.52，减少原因是2025年底调出一人导致社会保障和就业支出经费、卫生健康支出减少。

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出****750.98元。财政拨款安排支出****750.98元，其中：基本支出****020.98元，与上年对比减少280683.77元同比减少6.70%，主要原因是2025年调出一人导致社会保障和就业支出经费、卫生健康支出减少；项目支出653730.00元，与上年对比增加377243.97元同比增加136.44%，主要原因2025****卫生院基本药物制度经费、生态环境保护经费、业务收入增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

208社会保障和就业支出504431.06元。****机关工作正常运转的基本支出。****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出280522.40元，****事业单位养老保险费用支出。****506-机关事业单位职业年金缴费支出140261.20元，****事业单位职业年金保险费用支出。****502事业单位离退休支出600元。主要用于慰问离退休干部费用支出。****801-死亡抚恤支出65000.00元，主要用于支出遗属补助费用经费。****999-其他社会保障和就业支出18047.46元，****机关工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出社会保障缴费、单位离退体人员春节慰问经费。

210卫生健康支出****574.92元，****机关工作正常运转的基本支出。****302乡镇卫生院人员经费****980.36元，****机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴、绩效）和商品服务支出（办公费、维护费、水电费、工会费、福利费等）。****408-基本公共卫生服务公用经费2400.00元，主要用于基本公卫服务支出。****102-事业单位医疗135001.41元，****事业单位在编人员医疗保险支出。****103-公务员医疗补助74754.15元，****事业单位人员医疗补助支出。****199-****事业单位医疗支出5439.00元，****机关工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出包含基本工资津贴补贴、奖金。

221住房保障支出302745.00元。****201-住房公积金支出302745.00元，****机关工作正常运转的基本支出。具体是住房保障。

****卫生院无与中央配套事项

****卫生院无按既定政策标准测算补助事项

****卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）经费预算均为0元。

（二）公务接待费

****中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待，经费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

****中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加，主要原因是：本单位为非行政、****事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****中心卫生院资产总额****6914.72元，其中，流动资产****070.20元，固定资产****4844.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加61450.00元，其中固定资产增加61450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆×0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号533********100600111