贡山县茨开镇幼儿园2025年预算公开目录

监督索引号****

附件1

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族****幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责全园学龄前幼儿的分班、保育、教育工作；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长参加工作、学习提供便利条件；促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力；萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（园长、副校长）、教育教学室、综合室、教研室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园的财务管理严格按照国家有关财务制度执行，实行“收支”两条线，由园长统一领导，亲自审批，重大事项由园领导研究决定，使财务管理更加规范。不断健全、完善各项财务制度，园导班子团结协作，认真抓好常规工作，严格贯彻国家教育方针、政策，无校园安全事故发生。上级财政拨款的增加，教师工资逐渐上调，办学条件逐步得到改善，办公、教学和后勤设备得到较大改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入****8361.78元，其中：一般公共预算****8361.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少746526.34元，同比减少5.68%。主要原因是2025年在职在编教师无较大变化，且2025年学前幼儿人数减少，幼儿资助项目基本完成。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****8361.78元，其中:本年收入****8361.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****8361.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少746526.34元，同比减少5.68%。主要原因是2025年在职在编教师无较大变化，且2025年学前幼儿人数减少，幼儿资助项目基本完成。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出****8361.78元。财政拨款安排支出****8361.78元，其中：基本支出****7214.1元，与上年对比减少29410.02元，同比减少0.24%。主要原因是2025年在职在编教师无较大变化，因此基本支出有所减少；项目支出1147.68元，与上年对比减少717116.32元，同比减少99.84%。主要原因是2025年学前幼儿人数减少，幼儿资助项目基本完成，因此项目支出有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资支出和教育支出。一般公共预算支出****8361.78元。其中：205教育支出-20502普通教育-****201学前教育****023.24元，主要用于保障园内正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品服务支出（包括一般公用经费：办公费、差旅费、工会费、福利费等）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****502事业单位离退休3600元，主要用于单位离退休人员春节慰问金。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出883632.16元，主要用于缴纳职工养老保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出441816.08元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出57350.65元，主要用于缴纳职工工伤保险及失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗支出425247.98元，主要用于缴纳职工医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助支出258249.67元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出14763元，主要用于缴纳职工医疗保险。

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金支出912679元，主要用于缴纳职工住房公积金。

按经济科目分类，其中：基本支出****7214.10元，其中工资福利支出****5055.54元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金、编外人员工资），商品和服务支出722158.56元（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、电费）；项目支出1147.68元（主要包括学前教育家庭经济困难幼儿助学金县级资金）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

****无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

****无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

****无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主****事业单位，无机关运营经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额****844.41元，其中，流动资产641403.38元，固定资产****439.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加185396.03元，其中固定资产增加167621.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号533********000200111