新余市分宜生态环境局2025年单位预算

****环境局2025年单位预算2025****环境局部门预算公开表

目 录

第一部分 ****环境局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****环境局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 ****环境局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****环境局概况

一、单位主要职责

****环境局****环境局的二级单位，主要职责负责**县范围内生态环境工作:(一)贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策和规范性文件，对全县环境保护工作实施监督管理。

（二）受****委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定和监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三）贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理；负责辐射环境和放射性废物的管理和污染防治工作。

（四）监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动，重要生态建设和生态破坏恢复工作。

（五）负责调查处理重大污染事件和生态破坏事件，受县政府委托协调处理涉及辖区内外的环境污染纠纷。负责环境监理和环境保护行政稽查、组织开展全县环境保护执法检查活动。

（六）负责全县环境统计、环境信息、环境监测工作。组织全县环境保护宣传教育；负责全县排污申报登记、限期治理等环境管理制度的实施。

****环境局、县政府 交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025****生态环境局内设处室 3 个，包括：办公室、行政审批股、污染防治股。编制人数小计53人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数45人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数32人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,遗属人数0人。纳入本单位2025年预算在编人员23人，16人在编人员及一名退休人员2025****生态环境局。

第二部分 ****环境局2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分 ****环境局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025****环境局收入预算总额为 1433.26 万元,较上年预算安排减少 3306.25 万元，其中财政拨款收入 500.46 万元,较上年预算安排增加 6.88 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 932.8 万元，较上年预算安排减少 2818.33 万元。

(二)支出预算情况

2025****环境局支出预算总额为 1433.26 万元,较上年预算安排减少 3306.25 万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 463.96 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元;其中：工资福利支出 360.12 万元,商品和服务支出 34.41 万元,对个人和家庭的补助 64.73 万元,资本性支出 4.7 万元。项目支出 969.3 万元,较上年预算安排增加（减少） 3313.33 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;社会保障和就业支出125.9万元,较上年预算安排增加 60.99 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;节能环保支出 1288.38 万元,较上年预算安排减少 3367.31 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;**勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;自然**海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出 18.98 万元,较上年预算安排增加 0.07 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 360.12 万元,较上年预算安排减少 53.93 万元;商品和服务支出 34.41 万元,较上年预算安排增加 5.01 万元;对个人和家庭的补助 64.73 万元,较上年预算安排增加 60.4 万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 4.7 万元,较上年预算安排减少 4.4 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025****环境局财政拨款支出预算总额 500.46 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 125.9 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 355.58 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,**勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然**海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 18.98 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 463.96 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元;其中：工资福利支出 360.12 万元,商品和服务支出 34.41 万元,对个人和家庭的补助 64.73 万元，资本性支出 4.7 万元。项目支出 969.3 万元,较上年预算安排减少 3313.33 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

****机关运行经费等重要事项的说明

2025****机关运行费预算 34.41 万元，比2024年（上年）预算增加 5.01 万元，增长 17.04 %。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

****政府采购情况

2025****政府采购总额 4.7 万元,其中: 政府采购货物预算 4.7 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）**县污染源在线监控运维项目情况说明

1）项目概述

聘请第三方专业技术人员对监控平台硬件和软件进行有效维护，加大全县重点排污企业现场在线监测设备检查考核，及时发现存在的问题，确保污染源自动监控数据真实准确，有效发挥污染源自动监控平台作用。

2）立项依据

根据采购要求项目（编号：270********03137911）电子卖场成交。

3）实施主体

****环境局

4）实施方案

**县污染源在线监控运维项目方案，内容主要包括：****中心运行管理、污染源在线监控系统现场巡查与监督、移动执法服务、环境信息网络等运维与管理。

5）实施周期

2025.4.1-2026.3.31

6）年度预算安排

年度预算安排资金36.5万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025****环境局为"三公"经费财政拨款安排 11.78 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费 11.78 万元,比上年增（减） 0.02 万元，主要原因是： 响应过紧日子 。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无公务用车 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年保持一致 。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。