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订单:SCZG-371********28508,于:2025-03-12 16:19进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-******办事处****教育局楼下
成交金额:2522.00,大写(人民币):贰仟伍佰贰拾贰元整
| 1 | 垃圾桶 | 国产 240L 垃圾桶 | 国产 | 240L | 5 | ¥280.0000 | ¥1400.00 |
| 2 | 笔记本 | 得力/deli 7902 笔记本 | 得力/deli | 7902 | 10 | ¥17.2000 | ¥172.00 |
| 3 | 票夹 | 国产 磁钉 票夹 | 国产 | 磁钉 | 50 | ¥10.0000 | ¥500.00 |
| 4 | 抹布 | 国产 211 抹布 | 国产 | 211 | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
| 5 | 签字笔 | 晨光/M G 6142 签字笔 | 晨光/M G | 6142 | 100 | ¥3.0000 | ¥300.00 |
| 6 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5# 干电池 | 南孚/Nanfu | 5# | 20 | ¥2.5000 | ¥50.00 |
联系人:李建栋
联系方式:159****7695
采购单位:****
2025年03月12日