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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********25203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 通用手套 | 无品牌无型号 | 双 | 3.00 | 20.4 | 61.2 |
| 2 | 无型号 帽类 男士仿皮保暖帽 | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 57.54 | 172.62 |
| 3 | 金力 JL8791-4 保温杯 | 金力JL8791-4 | 个 | 3.00 | 76.4 | 229.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宁璐瑶
联系电话: 181****6656
传真:
地址: **县铁木里克乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: