贡山独龙族怒族自治县捧当乡卫生院2025年预算公开

监督索引号****

附件1

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

①、在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫卫生工作计划，并负责组织实施.

②、依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

③、在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。

④、在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

⑤ 、协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

⑥、开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

⑦、开展乡村卫生服务管理。

⑧、积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。

⑨、完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：****卫生院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

****卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入****352.29元，其中：一般公共预算****352.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入515000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少315080.99元，减少原因是年末在职人数比上年末减少3人，故相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****352.29元，其中:本年收入****352.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****352.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少830080.99元，减少原因是年末在职人数比上年末减少3人，故相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均减少。

2025年部门预算总支出****352.29元。财政拨款安排支出****352.29元，其中：基本支出****742.29元，与上年对比减少768729.75元，减少原因是2024年调出1人、死亡1人，退休1人，导致社会保障和就业支出经费、卫生健康支出减少；项目支出98610.00元，与上年对比减少58390.00元，减少原因是根据2025****医疗机构生态环境保护经费纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

208社会保障和就业支出450906.72元，主要用于20805行政事业单位养老支出359282.64元，20808抚恤金76253.86元，20899其他社会保障和就业支出15370.22元。

210卫生健康支出****781.57元，主要用于21003基层医疗卫生机构****318.36元，21004公共卫生2000.00元，21011行政事业单位医疗190463.21元。

221住房保障支出254664.00元，主要用于****201住房公积金254664.00元。

****卫生院无与中央配套事项。

****卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

****卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）经费预算均为0元。

（二）公务接待费

****卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待，经费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

****卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加，主要原因是：本单位为非行政、****事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****卫生院资产总额****555.6元，其中，流动资产916936.75元，固定资产****140.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程****478.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62808.15元，其中固定资产减少641079.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号533********100900111