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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1164
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电池 | 12 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 大头笔 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 文件夹 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 订书机 | 8 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 便携手电筒 | 15 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 不锈钢水桶 | 3 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 笔记本 | 150 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 18K高清打印纸 | 8 | 1584.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 液体胶水 | 8 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 弹子锁 | 15 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 润之素洗手液 500g 立白/Liby 润之素抑菌洗手液 500g | 20 | 240.0 | 立白/Liby\润之素洗手液 500g | 验收通过 | |
| 12 | 公牛插板 | 4 | 340.0 | 公牛/BULL\公牛插板 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光中性笔 1.0中性笔 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\AGP13604(12支/盒 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |