德宏州野生动物收容救护中心2025年预算公开目录

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********草原局，公益Ⅰ类事业单位。主要承担收容救护德宏州境内的陆生野生动物；开展生态文明教育宣传、野生动物保护研究、珍稀濒危野生动物繁育研究、野生动物疫源疫病监测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、野生动物收容救护室、野生动物疫源疫病监测室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实党建基础，坚定不移全面从严治党，深入推进党的基层组织建设。一是强化理论武装。二是抓实组织活动。三是激励关怀帮扶工作制度。四是党建带群建，群建促党建。

2.抓实收容救护，坚决筑牢生态安全屏障，****中心高质量发展。一是抓实野生动物收容救护工作。二是强化保障支撑，****中心生态文明建设。三是开展疫源疫病监测。

3.坚持守正创新，增强自主创新能力，让科技成果汇集成产业发展动力。一是保育技术研究与总结。二是濒危野生动物的人工繁育试验。三是强化科技推广，促进乡村**。四是加强与科研院所的交流**。

4.加强安全教育，提升社会治理效能，提高防范化解重大风险的能力。一是狠抓安全生产，做实过硬文章。二是抓实防灾减灾工作。三是做好社管综治，提升社会治理效能。

5.强化“敢于斗争”的精神，抓实意识形态工作，提升工作效能。

6.锤炼过硬作风，增强拒腐防变免疫力，推进作风建设常态化长效化。一是强化对权力运行的监督制约。二是严格执行财经纪律。三是持续推进“效能革命”和“作风革命”。四是积极推进党务、政务公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,421,202.93元，其中：一般公共预算3,141,202.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入280,000.00元。

与上年对比减少554,466.00元，下降13.95%，主要原因：人员减少2人，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,141,202.93元，其中：本年收入3,141,202.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,141,202.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少594,466.00元，下降15.91%，主要原因：人员减少2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,421,202.93元。财政拨款安排支出3,141,202.93元，其中：基本支出2,691,202.93元，与上年对比减少594,466.00元，下降18.09%，主要原因：人员减少2人，人员经费减少；项目支出450,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目****502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,000.00元，主要用于保障退休人员活动等开支；

（二）功能科目****505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出280,261.12元，主要用于保障单位人员养老保险缴费支出；

（三）功能科目****999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,869.87元，主要用于保障单位人员失业保险缴费支出；

（四）功能科目****102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗138,378.93元，主要用于保障单位人员医疗及生育保险缴费支出；

（五）功能科目****103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49,103.75元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；

（六）功能科目****199卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出18,761.42元，主要用于保障单位人员大病及工伤保险缴费支出；

（七）功能科目****204农林水支出-林业和草原-事业机构1,973,632.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目****211农林水支出-林业和草原-动植物保护450,000.00元，主要用于保障野生动物收容救护日常工作开支；

（九）功能科目****201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210,195.84元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15,520.00元，其中：政府采购货物预算4,920.00元、政府采购服务预算10,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,185.00元，较上年减少315.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为685.00元，较上年减少315.00元，下降31.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少的原因：科研交流自行用餐等，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费9,500.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额4,017,117.53元，其中，流动资产20,168.75元，固定资产3,823,704.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产173,244.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加402,769.54元，其中固定资产增加397,490.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号533********200200111

[附件: ****2025年部门预算表(3)]