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长兴县水利局（汇总）2025年部门预算

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浙江-湖州-长兴县

发布时间： 2025年03月14日

项目详情

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索引号：	****	成文日期：	2025-03-14
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：		发布机构：	****

****（汇总）2025年部门预算

发布日期：2025-03-14 14:06:31

目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年****（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于****（汇总）2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于****（汇总）2025年收入预算情况说明
（三）关于****（汇总）2025年支出预算情况说明
（四）关于****（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于****（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于****（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于****（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于****（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于****（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年****（汇总）部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025****政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市**有关水利工作的法律法规**策，拟订并组织实施水**、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。
2.组织实施最严格水**管理制度，实施水**的统一监督管理。监督、指导水**保护工作，组织开展水**调查评价和水**承载能力监测预警工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水**调度，组织实施取水许可、水**论证和防洪论证制度，指导开展水**有偿使用工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水**管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。
3.监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。
4.负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项目，提出市级以上水利补助资金**级财政性水利资**排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。
5.负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要河道、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。负责水利行业生态环境保护工作。
6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。
7.负责水****监测、水文站网建设和管理，发布水****信息、情报预报。
8.负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。
9.指导、组织农村水利改革创**社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。组织开展水能**调查评价，指导农村水能**开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.负责水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷的处理。
11.组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外**交流等工作。推进水利信息化工作。
12.完**委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，****（汇总）预算包括：局本级预算、局属长******服务中心单位、局属长**农村****管理中心单位、局属长******管理中心单位、局属长**水****管理中心单位、****水文站单位、局属长****管理所单位、****水库管理所单位、****水库管理所单位、****水库管理所单位、****管理中心单位****监察大队单位预算。
二、2025年****（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于****（汇总）2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，****（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****（汇总）2025年收支总预算28991.76万元。
（二）关于****（汇总）2025年收入预算情况说明
****（汇总）2025年收入预算28991.76万元，比上年执行数减少45559.57万元，下降61.1%，主要是苕溪**入湖河道整治项目的还本付息工作已于上一年度全部结清，本年度该项目相关款项未被纳入预算编制范围 ;苕溪**入湖河道整治后续工程项目经费预算额度减少;****县委县政府所倡导的 “过紧日子” 政策要求，主动削减了自有资金中的公用经费预算支出。
其中：一般公共预算拨款收入12651.55万元（上年结转38.36万元），占43.6%；政府性基金收入16107.67万元（上年结转0.00万元），占55.6%；其他收入232.54万元，占0.8%。
（三）关于****（汇总）2025年支出预算情况说明
****（汇总）2025年支出预算28991.76万元，比上年执行数减少45559.57万元，下降61.1%，主要是苕溪**入湖河道整治项目的还本付息工作已于上一年度全部结清，本年度该项目相关款项未被纳入预算编制范围 ;苕溪**入湖河道整治后续工程项目经费预算额度减少;****县委县政府所倡导的 “过紧日子” 政策要求，主动削减了自有资金中的公用经费预算支出。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出251.65万元、卫生健康支出150.84万元、城乡社区支出16193.67万元、农林水支出12101.09万元、住房保障支出294.51万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3412.10万元，占11.8%；日常公用支出358.40万元，占1.2%；项目支出25221.26万元，占87.0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于****（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
****（汇总）2025年财政拨款收支总预算28759.22万元。收入包括：一般公共预算12651.55万元、政府性基金16107.67万元；支出包括：社会保障和就业支出251.65万元、卫生健康支出150.84万元、城乡社区支出16107.67万元、农林水支出11954.55万元、住房保障支出294.51万元。
（五）关于****（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
****（汇总）2025年一般公共预算拨款12651.55万元，比上年执行数减少37791.08万元，增长/下降74.9%，主要是苕溪**入湖河道整治项目的还本付息工作已于上一年度全部结清，本年度该项目相关款项未被纳入预算编制范围 ;****县委县政府所倡导的 “过紧日子” 政策要求，主动削减了自有资金中的公用经费预算支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出251.65万元，占2.0%；卫生健康支出150.84万元，占1.2%；农林水支出11954.55万元，占94.5%；住房保障支出294.51万元，占2.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）97.98万元，主要用于行政运行日常支出。
（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）708.65万元，主要用于水利业务管理及日常正常运行费用。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2922万元，主要用于水利业务管理及日常正常运行费用。
（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）8225.92万元，主要用于其他水利业务管理费用。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金和住房补贴（项）294.51万元，主要员工公积金补助。
（6）社会保障****行政事业单位养老支出（款）社保支出（项）251.65万元，主要用于在职和退休的的社保支出。
（7）卫****行政事业单位医疗住处（款）社保支出（项）150.84万元，主要用于员工的医疗社保支出。
（六）关于****（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明
****（汇总）2025年一般公共预算基本支出3759.19万元，其中：
人员支出3412.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出347.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于****（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
****（汇总）2025年政府性基金预算拨款16107.67万元，比上年执行数减少7651.63万元，下降32.2%，主要是苕溪**入湖河道整治后续工程项目经费预算额度减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出16107.67万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）15682.16万元，主要用于农村生态环境建设。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）425.51万元，主要用于城乡水利设施建设。
（八）关于****（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于****（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
****（汇总）2025年“三公”经费预算数为62.21万元，比上年预算数减少21.25万元，下降 25.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。****机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算34.68万元，比上年预算数减少1.8万元，下降4.9%。主要用于接待上级部门考察交流等支出。减少的主要原因是推行节俭政策，严格控制公务接待开支，减少不必要的浪费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算27.53万元，比上年预算数增加（减少）19.45万元，下降41.4%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出27.53万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少1.45万元，减少5%，主要原因是根据历年实际支出，减少本年度公务用车的预算金额。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年****（汇总）本级等1****机关运行经费财政拨款预算192.14万元，比上年预算减少57.63万元，下降23%，主要是行政编制人员退休，工资福利及日常公用经费预算减少。
2.政府采购情况。
2025年********政府采购预算总额331.18万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算331.18万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，****（汇总）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门（单位）预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年****（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计16个一级项目，涉及当年资金25221.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公****人大事务（款）事业运行（项），主要用于事业日常运行。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于事业人员经费和公用经费和相关日常运行项目经费。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于水土保持相关项目建设。
14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于水利业务管理及日常正常运行费用。
15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于行政运行日常支出。