防城港市大数据和行政审批局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：****概况

第二部分：****2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年部门预算公开报表

第一部分：****概况

一、主要职责

负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。****政府职能转变、大数据发展、数字**建设、行政审批、政务服务、政务公开和公共**交易领域的地方性法规、规范性文件草案。负责组织拟订大数据发展、数字**发展规划并推动实施。负责统筹数字政府、数字社会建设、数字经济发展，统筹全市数据**的整合开发利用和共享、数据**体系建设、大数据领域人才队伍建设。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金项目的审批。负责中国-东盟信息港**项目建设管理。负责统筹推进全市行政审批制度改革，对进驻市政务服务平台的政务服务事项进行组织协调和监督管理。负责权限范围内行政审批、政府服务事项及相关勘验工作。指导全市公共资****政府集中采购工作。完成市委、****政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

****共有直属单位2个，为局属非参照公****事业单位。****办公室、发展规划与数据要素科、****政府科、数据产业与经济发展科、政务管理与协调科、****法规科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科、项目勘验科共12个职能科室。局属非参照公****事业单位分别是****交易中心、****服务中心。

（二）人员构成及编制现状

2025年我单位编制总数为126人，其中：局机关行政编制35名，机关后勤服务聘用人员控制数2名，事业编制59名，聘用人员控制数30名。具体情况如下：

1.****本级编制人数37名，包括机关行政编制35名，机关后勤服务聘用人员控制数2名；编制内实有在职人数34名，实有退休人数8名。

2.****交易中心编制人数15名，编制内实有在职人数15名，实有退休人数2名。

3.****服务中心编制人数44名，聘用人员控制数30名，编制内实有在职人数41名，实有聘用人员22名，实有退休人数2名。

（三）部门预算单位构成

****2025年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成。其中：

纳入局本级部门预算的12个科室包括：办公室、发展规划与数据要素科、****政府科、数据产业与经济发展科、政务管理与协调科、****法规科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科、项目勘验科。

纳入局部门预算的2个事业单位包括：****交易中心、****服务中心。

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2025年****部门预算编制单位如下：

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

****2025年总收入2679.89万元，总支出2679.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长236.55万元，增长9.68%，主要原因是落实过紧日子政策，压减了相关项目支出；但因人员增加，导致基本支出增加，基本支出增幅相对较大，故总收入较上年增长。总支出较上年增长236.55万元，增长9.68%，增加的原因与总收入增加的原因相同。

二、部门预算收入总体情况说明

****2025年部门收入预算2679.89万元，较上年增长236.55万元，增长9.68%。其中：市本级经费拨款2679.89万元，较上年增长236.55万元，增长9.68%；上年结余收入0万元。主要原因是虽然落实过紧日子政策，压减了相关项目支出；但因人员增加，导致基本支出增加，基本支出增幅相对较大，故总收入较上年增长。

三、部门预算支出总体情况说明

****2025年部门支出预算2679.89万元，较上年增长236.55万元，增长9.68%，其中：一般公共服务支出2244.12万元，较上年增长165.61万元，增长7.97%；社会保障和就业支出225.84万元，较上年增长57.11万元，增长33.85%；卫生健康支出81.14 万元，较上年增长9.95万元，增长13.98%；住房保障支出128.79万元，较上年增长3.88万元，增长3.11%。2025年部门预算支出增加的主要原因与部门预算收入增加的原因相同。

具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出2244.12万元，占支出总预算的83.74%，较上年增长165.61万元，增长7.97%；增长的原因是人员增加，导致相应的支出增长。

2.社会保障和就业支出225.84万元，占支出总预算的8.43%，较上年增长57.11万元，增长33.85%；增长的原因是局本级及下属单位人员增加，导致相应的支出增长。

3.卫生健康支出81.14万元，占支出总预算的3.03%，较上年增长9.95万元，增长13.98%；增长的原因是局本级及下属单位人员增加，导致相应的支出增长。

4.住房保障支出128.79万元，占支出总预算的4.81%，较上年增长3.88万元，增长3.11%。增长的原因是局本级及下属单位人员增加，导致相应的支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出，其中：

1.基本支出预算1718.78万元，占支出总预算64.14%，较上年增长320.83万元，增长22.95%。其中：

⑴工资福利支出预算1580.89万元，占基本支出预算91.98%，较上年增长309.12万元，增长24.31%。

⑵商品和服务支出预算135.34万元，占基本支出预算7.87%，较上年增长11.17万元，增长9.00%。

⑶对个人和家庭的补助2.56万元，占基本支出预算0.15%。

基本支出增加的原因是本级及下属单位人员增加，导致局本级及下属单位相应的基本支出增加。

2.项目支出预算961.11万元，占支出总预算35.86%，较上年减少84.27万元，减少8.06%。其中：

⑴工资福利支出预算225.70万元，占项目支出预算的23.48%，较上年增长210.41万元，增长1376.13%。

⑵商品和服务支出预算706.62万元，占项目支出预算的73.52%，较上年减少39.41万元，减少3.94%。

⑶其他资本性支出预算28.79万元，占项目支出预算的3.00%，较上年减少0.78万元，减少2.64%。

项目支出减少的原因是落实过紧日子政策，压减了相关项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025****政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算（全口径）3.99万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.99万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.99万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费 2025年预算3.99万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是落实过紧日子政策，压减了项目的“三公”经费支出，但是因为人员增加，最终导致“三公”经费支出略有增加。

3.公务用车费 2025年预算0万元，同比持平。****事业单位市内执行公务以及开展相关业务报送材料等所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2025年预算0万元，同比持平。****事业单位****中心原有划拨公务用车1辆，2019年使用年限已满，已作报废处置。

（2）公务用车购置费

2025年预算0万元，同比持平。局本级已参加公车改革，不再保留公务用车。局属事****交易中心****中心，均没有安排公务用车购置费预算。

七、机关运行经费预算安排情况

2025年局机关运行经费预算80.21万元，较上年增加5.01万元，增长6.66%，主要原因是局本级工作人员增加。局机关运****机关为保证日常运转发生的基本支出，即根据统一规定的开支标准安排购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算138.79万元（包括局本级22.71万元，局属事业单位116.08万元），较上年减少134.28万元，减少49.17%。其中：集中采购132.52万元，占政府采购预算的95.48%，较上年减少17.82万元，减少11.85%；分散采购预算6.27万元，占政府采购预算的4.52%，较上年减少116.47万元，减少94.89%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款138.79万元。

按政府采购项目类型：货物类采购预算32.29万元，服务类采购预算106.50万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

局本级已参加公车改革，不再保留公务用车。目前，局属事****交易中心有1辆公务用车，是因机构整合进行资产处置时，由原市招投标站名下的东南蓝瑟1.6L小轿车划为我单位资产，并于2016年6月完成变更备案及入编工作。该车2019年使用年限已满，已作报废处置。本部门无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目33个，预算资金961.11万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

****部门预算重点项目6个，涉及一般公共预算拨款685.20万元，其中：

重点项目一：行政审批项目勘验和专家评审经费。预算资金190万元。2025年度绩效目标为严格执行专家评审劳务费支付管理办法，明确专家评审费申请、审批程序，按照制定的标准及时支付专家评审费，提高评审专家工作积极性，确保专家的评审意见得到高效使用。设3条数量指标：专家现场勘验人次>700人次，②委托第三方评审项目数量>10个，③租车车次>260车次；设2条质量指标：①勘验质量达标，②专家资质符合要求；设1条时效指标：计划任务完成率≥95% ；设1条成本指标：项目总成本≤190万元；设1条社会效益指标：优化审批工作流程、有效应用报告成果及提高行政许可审批工作效率效果良好；设1条可持续影响：建立健全长效管理机制建设；设1条满意度指标：勘验对象满意度≥90%。

重点项目二：物业管理费。预算资金97.00万元。2025年度绩效目标为实行****公司管理，是构建和谐环境，提高后勤服务保障，****中心后勤保障服务正常运行的需要。设1条数量指标：物业合同管理区域面积≥2.5万平方米；设1条质量指标：物业公司管理水平达标；设1条时效指标：项目完成时间为2025年12月31日前 ；设1条成本指标：项目总成本≤97.00万元；设1条社会效益指标：改善工作条件和工作环境效果良好；设1条满意度指标：群众满意度≥96%。

重点项目三：市民中心办公场地水电费。预算资金180.00万元。2025年度绩效目标为每月按时缴交水电费，避免因欠费出现被停水、停电的情况，同时，节约用水、用电，****中心正常运转。设2条数量指标：①全年用水量≥5005立方米，②全年用电量≥****147(kW*h)；设1条质量指标：水电正常供应率=100%；设1条时效指标：按时结算水电费；设1条成本指标：项目总成本≤180.00万元；设1条社会效益指标：****中心正常运转效果良好；设1条满意度指标：干部职工满意度≥95%。

重点项目四：聘用人员经费。预算资金135.00万元。2025年度绩效目标为加强聘用人员的管理，保障其合法权益，促进其综合素质、服务质量和工作效率的提高，按时足额发放工资和缴纳各项社会保险费及住房公积金，避免聘用人员频繁流动，充分发挥聘用人员的聪明才智，确保工作任务高效完成。设1条数量指标：聘用人员人数≤30人；设2条质量指标：①聘用人员资质合格率=100%，②年终考核合格率=100% ；设1条时效指标：按时支付率=100%；设1条成本指标：支付标准为按合同约定支付；设1条社会效益指标：增加就业岗位效果良好；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥95%。

重点项目五：聘用人员经费。预算资金48.70万元。2025年度绩效目标为加强对聘用人员的管理，保障其合法权益，按时足额发放工资和缴纳各项社会保险费及住房公积金，充分调动聘用人员的工作积极性，让他们的聪明才智得以更好地施展，以保证全面完成年度工作任务。设1条数量指标：聘用人员人数≤10人；设1条质量指标：发放及时率严格按劳动合同执行；设1条时效指标：每月按时完成；设1条成本指标：合同制技术人员≥2800元/月.人；设1条经济效益指标:协助办理项目进场及交易≥1000个;设1条社会效益指标：保障开评标运行；设1条生态效益指标：提供优质的服务平台，促进营商环境服务健康发展；设1条可持续效益指标：促进各行业招投标健康发展≥100%；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥95%。

重点项目六：公共**交易平台系统维护费。预算资金34.50万元。2025年度绩效目标为保障新平台系统正常运行，持续提高公共**交易服务质量。设1条数量指标：平台系统子系统≥32个；设1条质量指标：按设计要求正常运行；设1条时效指标：按管理要求进行运维；设1条成本指标：按前一年度成本依据(与前一年相符)；设1条经济效益指标：节约成本(节约50%成本)；设1条社会效益指标：营商环境(提供优质服务平台)；设1条生态效益指标：发展质量(促进各行业招投标健康发展)；设1条可持续效益指标：效能指标(实现电子化发展)；设1条满意度指标：用户满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：是当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指本级财政集中安排的行政单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

四、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是批本级财政****行政事业单位事业发展的项目支出。

五、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指本****事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

六、一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指本级财政****行政事业单位事业发展的项目支出。

七、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

八、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资****事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

九、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资****行政事业单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资****行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十三、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、行政运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

十六、事业运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

第四部分：****2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件： ****2025年部门预算公开表