防城港市行政审批服务中心2025年单位预算公开

目录

第一部分：****概况

第二部分：****2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年单位预算公开报表

第一部分：****概况

一、单位主要职责

贯彻执行**市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，****中心办事人员提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；****行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；****行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及的踏勘工作；****政府购买服务式人员进行培训和统一管理；****行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

****隶属****行政审批局，为局属非参照公****事业单位，主****行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及的 踏勘工作等，内部未设相关职能科室。

（二）人员构成及编制现状

2025年****编制人数44名，聘用人员控制数30名，编制内实有在职人数41名，聘用人员22名，退休2名。

（三）部门预算单位构成

****为非参照公****事业单位，财务独立核算。

第二部分：****2025年单位预算情况 说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

****2025年总收入1191.05万元，总支出1191.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长234.19万元，增长24.47%，主要原因是人员增加，导致基本支出增加，且因工作开展需要，增加相关项目支出，导致项目支出增加，故总收入较上年增长。总支出较上年增长234.19万元，增长24.47%，增加的原因与总收入增加的原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

****2025年收入总预算1191.05万元，较上年增长234.19万元，增长24.47%。其中：市本级经费拨款1191.05万元，较上年增长234.19万元，增长24.47%；上年结余收入0万元。主要原因是人员增加，导致基本支出增加，且因工作开展需要，增加相关项目支出，导致项目支出增加，故预算收入较上年增长。

三、单位预算支出总体情况说明

****2025年支出总预算1191.05万元，较上年增长234.19万元，增长24.47%。其中：一般公共服务支出999.34万元，较上年增长196.48万元，增长24.47%；社会保障和就业支出102.58万元，较上年增长31.08万元，增长43.47%；卫生健康支出33.88万元，较上年增长4.81万元，增长16.55%；住房保障支出55.27万元，较上年增长1.85万元，增长3.46%。2025年单位预算支出增加的主要原因与单位预算收入增加的原因相同。

具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出999.34万元，占支出总预算的83.90%，较上年增长196.48万元，增长24.47%；增加的主要原因是人员增加以及相关项目支出增加，导致相应的支出增长。

2.社会保障和就业支出102.58万元，占支出总预算的8.61%，较上年增长31.08万元，增长43.47%；增加的原因是人员增加，导致相应的支出增长。

3.卫生健康支出33.88万元，占支出总预算的2.84%，较上年增长4.81万元，增长16.55%；增加的原因是人员增加，导致相应的支出增长。

4.住房保障支出55.27万元，占支出总预算的4.64%，较上年增长1.85万元，增长3.46%；增加的原因是人员增加，导致相应的支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出，其中：

1.基本支出预算728.82万元，占支出总预算61.19%，较上年增长151.13万元，增长26.16%。其中：

⑴工资福利支出预算688.24万元，占基本支出预算94.43%，较上年增长146.68万元，增长27.08%。

⑵商品和服务支出预算40.17万元，占基本支出预算5.51%，较上年增长4.24万元，增长11.80%。

⑶对个人和家庭的补助0.40万元，占基本支出预算0.05%。

基本支出增加的原因是人员增加，导致相应的基本支出增加。

2.项目支出预算462.24万元，占支出总预算38.81%，较上年增长83.07万元，增长21.91%。其中：

⑴工资福利支出预算168.67万元，占项目支出预算的36.49%，较上年增长152.77万元，增长960.82%。增长的原因是核算口径存在差异，2025年聘用人员经费放入工资福利进行核算。

⑵商品和服务支出预算293.57万元，占项目支出预算的63.51%，较上年减少69.70万元，减少19.19%。减少的原因是核算口径存在差异，2025年聘用人员经费放入工资福利进行核算。

项目支出增加的原因是因工作开展需要，需增加相关项目支出，且预算项目“物业管理费”从局本****服务中心，导致项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025****政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算（全口径）0.62万元，较上年增加0.12万元，增长24%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.62万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元，较上年增加0.12万元，增长24%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算0.62万元，较上年增加0.12万元，增长24%，主要原因是因为人员增加，最终导致“三公”经费支出略有增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。主要用于本单位市内执行公务以及开展相关业务报送材料等所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2025年预算0万元，同比持平。本单位没有安排公务用车运行维护费预算。

（2）公务用车购置费

2025年预算0万元，同比持平。本单位没有安排公务用车购置费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费40.04万元，较上年增加4.11万元，增长11.44%，主要原因是人员增加。事业运行经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，即根据统一规定的开支标准安排购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算97.00万元，较上年增加97.00万元，增长100%。其中：集中采购97.00万元，占政府采购预算的100%，较上年增加97.00万元；分散采购预算0.00万元，同比增加0.00万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.00万元。

按政府采购项目类型：货物类采购预算0.00万元，服务类采购预算97.00万元，工程类采购预算0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年本单位没有国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金462.24万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

****行政审批局部门预算重点项目3个，涉及一般公共预算拨款412.00万元，其中：

重点项目一：物业管理费。预算资金97.00万元。2025年度绩效目标为实行****公司管理，是构建和谐环境，提高后勤服务保障，****中心后勤保障服务正常运行的需要。设1条数量指标：物业合同管理区域面积≥2.5万平方米；设1条质量指标：物业公司管理水平达标；设1条时效指标：项目完成时间为2025年12月31日前 ；设1条成本指标：项目总成本≤97.00万元；设1条社会效益指标：改善工作条件和工作环境效果良好；设1条满意度指标：群众满意度≥96%。

重点项目二：市民中心办公场地水电费。预算资金180.00万元。2025年度绩效目标为每月按时缴交水电费，避免因欠费出现被停水、停电的情况，同时，节约用水、用电，****中心正常运转。设2条数量指标：①全年用水量≥5005立方米，②全年用电量≥****147(kW*h)；设1条质量指标：水电正常供应率=100%；设1条时效指标：按时结算水电费；设1条成本指标：项目总成本≤180.00万元；设1条社会效益指标：****中心正常运转效果良好；设1条满意度指标：干部职工满意度≥95%。

重点项目三：聘用人员经费。预算资金135.00万元。2025年度绩效目标为加强聘用人员的管理，保障其合法权益，促进其综合素质、服务质量和工作效率的提高，按时足额发放工资和缴纳各项社会保险费及住房公积金，避免聘用人员频繁流动，充分发挥聘用人员的聪明才智，确保工作任务高效完成。设1条数量指标：聘用人员人数≤30人；设2条质量指标：①聘用人员资质合格率=100%，②年终考核合格率=100% ；设1条时效指标：按时支付率=100%；设1条成本指标：支付标准为按合同约定支付；设1条社会效益指标：增加就业岗位效果良好；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：是当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指本级财政集中安排的行政单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

四、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是批本级财政****行政事业单位事业发展的项目支出。

五、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指本****事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

六、一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指本级财政****行政事业单位事业发展的项目支出。

七、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

八、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资****事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

九、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资****行政事业单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资****行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十三、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、行政运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

十六、事业运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

第四部分：****2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：****2025年单位预算公开表