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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威猛先生 地板清洁剂 | 24 | 576.0 | 威猛先生/Mr Muscle\地板清洁剂 | 验收通过 | |
| 2 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 60 | 516.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 郁美净 30g/盒 高级儿童霜 乳液/面霜 | 80 | 360.0 | 郁美净\30g/盒 高级儿童霜 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 卷纸器/纸巾架 卷纸 | 6 | 990.0 | 维达/Vinda\维达大盘纸VS4491 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |