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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4094
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 键盘 | 1 | 327.42 | -135********97846 | 验收通过 | |
| 2 | 收纳箱/盒/袋 | 1 | 90.04 | -135********97847 | 验收通过 | |
| 3 | 画板/画架 | 1 | 163.71 | -135********97848 | 验收通过 | |
| 4 | 硒鼓 | 3 | 736.71 | -135********97849 | 验收通过 | |
| 5 | 画板/画架 | 1 | 163.71 | -135********97850 | 验收通过 | |
| 6 | 台灯 | 1 | 245.57 | -135********97851 | 验收通过 | |
| 7 | 移动硬盘 | 3 | 2332.89 | -135********97852 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |