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福海县水利管理总站关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘晋
项目联系电话:189****1656
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654323
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县
采购单位联系人和联系方式:苟瑞敏:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:ALT009771
采购单位预算编码:201901
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:1116.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县城镇人名西路（三区） | 1116.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 9391 单据/收据/凭证 出库单 | 得力/deli | 9391 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
| 2 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 3 | 得力 9864ES 印油/印泥/** ** | 得力/deli | 9864ES | 7 | 19.5 | 136.5 | |
| 4 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 5 | 西玛 财务证明包角 | 西玛/simaa | 12419B | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 6 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG-2110 | 3 | 2.5 | 7.5 | |
| 7 | 南孚 9V碱性电池 9V电池 | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 2 | 18.5 | 37.0 | |
| 8 | 得力 3324 记事本 | 得力/deli | 3324 | 2 | 19.5 | 39.0 | |
| 9 | 得力 3045 得力 3045 橡皮 | 得力/deli | 3045 | 4 | 1.5 | 6.0 | |
| 10 | 亚信 数字印章 | 亚信 | S-4 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 11 | 得力 S507 S507白板笔 | 得力/deli | S507 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
| 12 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU | 156981 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 13 | 得力 文件架 | 得力 | 9848 | 1 | 49.5 | 49.5 | |
| 14 | 绿文 抽杆夹 | 绿文 | 633****1568 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 15 | 绿文 抽杆夹 | 绿文 | 633****1571 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 16 | 公牛 插板 | 公牛/BULL | GN-604 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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