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扎兰屯市市政工程服务中心扎兰屯市市政工程服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-718201
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-**市**政务二街13****执法局2楼
联系方式：0470-****225
供应商(乙方)：****
地址：**办新发街水果巷46号
联系方式：135****3505
六、合同主要信息
| 1 | 暖风管,采购数量：15.0000; | 15(米) | 18.00 | 270.00 |
| 2 | 油丝绳,采购数量：2.0000; | 2(根) | 50.00 | 100.00 |
| 3 | 吹油底波纹铁管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 4 | 自喷漆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 5 | 长方爆闪,采购数量：4.0000; | 4(个) | 200.00 | 800.00 |
| 6 | 闪转灯,采购数量：10.0000; | 10(个) | 78.00 | 780.00 |
| 7 | 电线胶布材料,采购数量：10.0000; | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
| 8 | 油丝绳,采购数量：2.0000; | 2(根) | 60.00 | 120.00 |
| 9 | 变径胶管配套螺丝,采购数量：10.0000; | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 油丝绳,采购数量：2.0000; | 2(根) | 30.00 | 60.00 |
| 11 | 门升降把,采购数量：4.0000; | 4(个) | 58.00 | 232.00 |
| 12 | 卡子,采购数量：10.0000; | 10(个) | 2.00 | 20.00 |
| 13 | 保险总成带线,采购数量：15.0000; | 15(个) | 8.00 | 120.00 |
| 14 | 三通,采购数量：10.0000; | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 15 | 油丝绳,采购数量：1.0000; | 1(根) | 220.00 | 220.00 |
合同金额： 3822.00元，大写(人民币)：叁仟捌佰贰拾贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 暖风管,采购数量：15.0000; | 15(米) | 18.00 | 270.00 |
| 2 | 油丝绳,采购数量：2.0000; | 2(根) | 50.00 | 100.00 |
| 3 | 吹油底波纹铁管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 4 | 自喷漆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 5 | 长方爆闪,采购数量：4.0000; | 4(个) | 200.00 | 800.00 |
| 6 | 闪转灯,采购数量：10.0000; | 10(个) | 78.00 | 780.00 |
| 7 | 电线胶布材料,采购数量：10.0000; | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
| 8 | 油丝绳,采购数量：2.0000; | 2(根) | 60.00 | 120.00 |
| 9 | 变径胶管配套螺丝,采购数量：10.0000; | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 油丝绳,采购数量：2.0000; | 2(根) | 30.00 | 60.00 |
| 11 | 门升降把,采购数量：4.0000; | 4(个) | 58.00 | 232.00 |
| 12 | 卡子,采购数量：10.0000; | 10(个) | 2.00 | 20.00 |
| 13 | 保险总成带线,采购数量：15.0000; | 15(个) | 8.00 | 120.00 |
| 14 | 三通,采购数量：10.0000; | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 15 | 油丝绳,采购数量：1.0000; | 1(根) | 220.00 | 220.00 |
合同金额： 3822.00元，大写(人民币)：叁仟捌佰贰拾贰元整
八、验收日期：2024年09月13日
九、验收组成员：韩冰李华伟
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
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2025年03月19日
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