翠富公司关于宜宾市岷江新区教育基地建设项目专项审计调查整改结果的公告

2023年8月至2023年11月，区审计局成立专项审计组对宜****基地建设项目进行了专项审计调查，并出具审计（调查）报告。根据《**省审计整改结果公告办法》有关规定，现将审计整改结果公告如下：

一、关于履行审计整改主体责任情况

我公司作为业主单位高度重视审计反馈问题整改。因项目为全过程代建项目，由代建单位具体负责现场施工管理工作，我公司第一时间召集代建单位进行问题分析，并多次召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署，制定审计整改工作方案，建立整改任务清单，明确整改措施、整改时限和责任分工。

二、关于审计发现问题的整改情况

（一）针对审计报告中，****政府安排部署不力的整改情况：

我公司已组织会议对相关管理人员进行批评教育，****公司****政府安排部署进行重新学习。目前已经整改完成。

（二）针对审计报告中，未按规定进行农民工工资专户管理的整改情况：

我公司已组织总承包单位对已打入农民工工资专户的金额进行核实。公司内部已组织相关人员加强学习教育，杜绝此类行为再次发生。我公司已书面告知总承包单位对未结清的农民工工资且未转入农民工****公司转入。目前已经整改完成。

（三）针对审计报告中，未严格执行基本建设程序的整改情况：

我公司已组织会议对涉及部门未严格执行基本建设程序进行严肃批评，并组织相关人员再次对基本建设程序进行学习，并在过程中加强对代建单位的监督管理，杜绝此类行为再次发生。目前已经整改完成。

（四）针对审计报告中，工程总承包招标及发包不规范的整改情况：

我公司已对涉及部门工程总承包招标及发包不规范进行严肃批评，并组织相关人员再次对招标及发包程序进行学习，杜绝工程总承包发包不规范。目前已经整改完成。

（五）针对审计报告中，总承包现场主要管理人员配置不符合招投标文件要求的整改情况：

我公司已要求代建单位对总承包主要管理人员资质进行审核，加强标后管理，并在过程中加强对代建单位的监督管理。项目负责人与技术负责人已按程序进行变更，对其他不符合招标文件要求的人员，已按程序进行处罚。目前已经整改完成。

（六）针对审计报告中，项目监理单位提供虚假资料骗取中标，且项目专业监理工程师涉嫌挂证项目监理单位提供虚假资料骗取中标，且项目专业监理工程师涉嫌挂证的整改情况：

****住建局与我公司进行情况说明，我****住建局相关工作。目前已经整改完成。

（七）针对审计报告中，主要监理工程师未按合同约定驻场管理的整改情况：

我公司已组织代建单位对监理单位驻场管理情况进行核查，已按照合同约定对监理单位人员变更进行处罚。目前已经整改完成。

（八）针对审计报告中，****通过补充合同转嫁检测费及质量监管义务，直接委托工程质量检测业务存在风险的整改情况：

经我公司核查，该检测费用按照招标文件与合同条款，由总承包单位支付，为避免该情况再次发生，我公司已组织相关人员对招标文件及合同模板进行修改。我公司已组织相关人员对《**市**区区属国有企业采购内控制度(范本)》《**市**区国有施工企业总承包项目采购管理制度》进行学习，健全采购管理内控制度。目前已经整改完成。

（九）针对审计报告中，现场收方单审核把关不严，返工签证不实的整改情况：

我公司立刻要求并监督代建单位按照实际完成的工程量完善审签现场收方单，做到施工现场与资料相吻合，并在过程中加强对代建单位的监督管理。目前已经整改完成。

（十）针对审计报告中，监管不到位，导致项目学生宿舍卫生间立管包封等分项工程未按图施工、偷工减料的整改情况：

我公司已要求并监督代建单位进行复查，经查，项目学生宿舍卫生间地面、项目公共卫生间台盆与开水间台面已通过图纸会审调整；学生宿舍卫生间立管包封抽样不合格问题已完成整改。目前已经整改完成。

三、关于审计建议的采纳情况

（一）********基地项目投资、建设、运营主体，应正确处理部门监管与自身主体责任关系，高度重视国企合规管理，严格执行中省关于招标(采购)制度、专项资**全使用、工程质量管理等法律政策措施，****基地项目建设全生命周期管理理念，力争实现管理效益最大化的采纳情况

我公司全面接受审计建议，立行立改，已安****中学习相关规则制度，要求相关管理人员树立正确管路观念，****基地项目建设全生命周期管理理念，力争实现管理效益最大化。

（二）****应进一步强化内部控制、优化管理流程，持续提升项目建设精细化管理水平。应结合工程总承包项目特点，深入剖析项目管理短板与薄弱环节，强化关键环节、重点事项管理深度，防范企业在项目管理中的重大风险隐患的采纳情况

我公司全面接受审计建议，立行立改，已安排相关人员进行集中研究学习，要求相关负责人引导内部控制、优化管理流程持续强化，责令相关部门深入剖析项目管理短板与薄弱环节，强化关键环节、重视事项管理深度，防范企业在项目管理中的重大风险隐患。

（三）关于审计调查建议：****应加大对相关参建单位监管力度，督促代建单位依法依规依约正确履职，务必敦促施工单位严格落实工程质量责任，针对合同履约等存在法律纠纷风险事宜应逐项排查，切实维护自身合法权益，在投资控制方面与代建单位积极作为，确保项目质量安全及投资可控的采纳情况

我公司全面接受审计建议，立行立改，已安排相关人员进行集中研究学习，加强对代建单位的管理，严格落实工程质量责任，确保项目质量安全及投资可控。

四、其他需要公告的内容

无

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2025年3月19日