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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 羽毛球 羽毛球 | 5 | 240.0 | A\02 | 验收通过 | |
| 2 | 彩泥/橡皮泥 | 20 | 516.0 | A\橡皮泥 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 彩泥 橡皮泥 黏土 粘土 6-15.5-23.8-7.5 | 2 | 15.0 | 得力\黏土 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 握笔器 签字笔 书画笔 画笔 9-38-36 | 20 | 720.0 | 晨光/M G\APJ****289 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AMP33701 自动铅笔 2B铅笔 | 67 | 134.0 | 晨光/M G\AMP33701 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70654 水彩笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\70654 | 验收通过 | |
| 7 | 得力高 彩色卡纸 | 90 | 90.0 | 得力高\01 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |