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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8807
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9190 垃圾桶 | 7 | 140.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 2 | 美佳康 114cm木拖把吸水拖把 | 30 | 330.0 | 美佳康\木拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫帚 | 60 | 300.0 | 喜润家/CIRY\木杆硬毛扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 美居喜 铁质01 簸箕 | 14 | 140.0 | 美居喜\铁质01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 77794 剪刀 | 7 | 49.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0037 别针 200枚/筒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |